用友U8 T3 系统的固定资产出现这个情况怎么办急急急没法结账啊求大神指点

期初数是从16年结转过来的是没错的为什么现在期末数是426761.22 差额正好是16年12月份新增加的固定资产那影响也是16年的数据啊 16年是对的为什么17年1月份有不对了呢

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第1个回答 2017-02-21

估计是你对账的时候总账没有记账整好不影响对账追问

我也记账了之前能检查的都检查了就是去年12月份我更改过固定资产差额就是我改的那个数去年末对账是正确的怎么有影响今年了呢这个是2017年1月份的对账结果期初转过来都对怎么期末莫名其妙没了呢那笔钱总账是对的求大神指点可远程求助

查了固定资产卡片这张还在而且一月份还正常折旧了为什么就莫名其妙的数据不对呢



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第2个回答 2017-03-04

现在对账是，总账里面多了吗？追问

我也记账了之前能检查的都检查了就是去年12月份我更改过固定资产差额就是我改的那个数去年末对账是正确的怎么有影响今年了呢这个是2017年1月份的对账结果期初转过来都对怎么期末莫名其妙没了呢那笔钱总账是对的求大神指点可远程求助

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