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开给客户的一张普票上能不能不作废这张发票,只单独红冲这两个品种开成负数然后再开成正确的,可以吗
开给客户的一张普票上,开了好几个品种,其中有两个品种开错了,能不能不作废这张发票,只单独红冲这两个品种,开成负数然后再开成正确的,可以吗
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推荐答案 2012-06-25
可以是可以,但这样反而更费劲。
开红字发票需要在开票机里填红字发票开票申请单,然后拿到税务部门认证审核,当期你是要按全部的缴税,下期用红字的冲销作废的那部分税额,整个流程会更麻烦。
建议你还是直接作废了重开。
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其他回答
第1个回答 2012-06-25
当然可以,但是你得收回冲红的发票,再开一张正确的给客户。不过,人们一般宁愿作废,也不愿意冲红。
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跨越普通
发票开
要开红字
发票,
直接
开负数
吗
答:
普通发票跨月直接
开具负数发票
就行。在开具的过程中他会提示你发票代码和号码。把你开错的那张号码填进去就可以了。但是
作废发票
一定要收回和负数发票一起做账存底!符合作废条件的(同时符合以下条件)
,发票
注明
作废,
开票软件注明作废。(一) 收到退回
的发票
联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二...
上个月开具
一张普票,
单位名称开错
,发票
已让对方退回,这个月重新给对方开...
答:
开错的发票必须当月作废,重开,或者次月冲红后重新开具,跨月了不是作废,是要冲红
,对方退回了,你自己要冲红后再开,否则就多缴纳税款。除非你不在乎。
普通
发票
跨月
红冲
步骤
答:
1、当月开错的
发票,
且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-
发票作废
-选择开错的发票-点击作废。2、跨月
的普票
或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红,操作步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
开普票
红字
发票负数
怎么开,是要里面必须有票才能开吗?
答:
普票负数发票也称普票红字发票。
当发现跨月的发票有错误时,因不能作废,需要开具负数票冲减
。里面必须有票。步骤:打开发票填开界面--点击“负数”按钮--填写需冲减发票的发票代码、发票号码--下一步--下一步 PS:其实没太明白你的意思
客户汇款开票,现在增值税
发票
已经开出来了
,客户
又说这
一张
票不要了...
答:
1、如果该
发票
是当月
开的,
可以收齐该发票所有各联之后
作废,
不需要开红字发票冲销,没有风险。如果是已经隔月的,要先向税务机关申请,经过同意之后才能作废并开红字发票冲掉。2、如果是交易取消,那么你们只能退还款项,不过视合同约定,是否可以要求对方承担违约责任并赔偿损失,要看你们的具体情况了。3...
电子
普票
怎么
作废发票
答:
电子
普票不能作废,
电子发票只能
红冲,不能作废
。当事人需要先开具红字电子专票
,红冲
后
再开具
正确的蓝字电子专票。电子发票出现冲红情况主要是针对原
开发票
有误所做出的一种更正提醒,一旦发现电子发票冲红后,需要重新
开具发票
的调整账目,否则将会出现
发票开具
的受阻问题。电子发票冲红的步骤如下:1、...
增值税普通
发票
忘记
作废,
已跨年,怎么办???
答:
按作废处理,开具时发现有误的,可即时作废。《发票管理办法实施细则》第二十七条规定:开具发票后,如发生销货退回需开红字
发票的,
必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明
,开具发票
后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
普通
发票
跨月是
作废
还是冲红
答:
跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,用户可以这样操作冲红这种增值税
发票,
重新给对方开一张正确的发票。若纳税人申请代开的正确蓝字增值税发票的税费种、征收品目与此前不同,系统无法提取已经缴纳的税款,纳税人只能重新申请开具增值税发票并缴纳税款。对此前因代...
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