销售需开什么单据做原始凭证？
1.开具发票，不写明细的情况下，需要开销售清单附在一起吗？
2.供应商开具发票单位写成批，现在他们又开不了发货清单给我们，我们自己是否可以以验收入库的单据与进货发票贴在一起做库存商品呢？
3.购进办公用品现在或以后供应商都开不了发票给我们，现在我们把这批办公用品销售了。是不是以入库的据做成本，到年底再调增呢？
需要。销项项目较多时一般在销售清单上详细列明货物名称、数量、价格，发票上可注明货物一批，价格多少。项目少于八项时一般在发票上列明详细列明货物名称、数量、价格。
不可以。销售清单也是需要开票单位加盖发票专用章的，购进办公用品现在或以后供应商都开不了发票给我们，采购到货是估计入账（不含增值税）
借：原材料--XXX
贷：应付暂估--XX供应商
销售时按估计先结转成本，收到发票时再调整，收不到发票就不做调整了
扩展资料：
1、销货方按规定开具发票。
销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
参考资料来源：百度百科-发票开具
2、不可以。销售清单也是需要开票单位加盖发票专用章的。
3、购进办公用品现在或以后供应商都开不了发票给我们，采购到货是估计入账（不含增值税）
借：原材料--XXX
贷：应付暂估--XX供应商
销售时按估计先结转成本，收到发票时再调整，收不到发票就不做调整了
希望可以帮助你更好的理解追问
如果办公用品这步我不做暂估，直接销售交税行吗？
来自：求助得到的回答本回答被网友采纳2.最好让对方给你出具加盖对方发票专用章的销货清单。如果对方无法提供，只好采取你所说的变通做法。但此做法存在风险。国税局可能不承认此发票的合法性。
3.可以暂估入账。年终进行所得税汇算清缴时，要做纳税调整处理。追问
如果办公用品这步我不做暂估，直接销售交税行吗？
还有前面说的供应商发货清单，盖不了发票专用章，用业务专用章可以吗？
肯定要做入库处理的，不然账就对不上了。销货清单是发票的附件，按规定要加盖发票专用章的
追问如果我是整批进，整批出呢？
追答呵呵，道理上是一样啊
本回答被提问者采纳在发票上开明细栏目并据以入账。如果品目过多，可以汇总开具发票，并附让销货方提供加盖公章的销货清单。
让对方给你出具加盖对方发票专用章的销货清单。如果对方无法提供，只好采取你所说的变通做法。但此做法存在风险。国税局可能不承认此发票的合法性。
可以暂估入账。年终进行所得税汇算清缴时，要做纳税调整处理。
销项项目较多时一般在销售清单上详细列明货物名称、数量、价格，发票上可注明货物一批，价格多少。项目少于八项时一般在发票上列明详细列明货物名称、数量、价格。
销售清单也是需要开票单位加盖发票专用章的。
2.最好让对方给你出具加盖对方发票专用章的销售清单。