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A公司支付B公司项目监理费10万元,B公司给A公司开具10万专票,会计分录怎么做?
如题所述
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推荐答案 2021-01-12
你好,很高兴回答您的提问。付款时,账务处理,借:应付账款-B公司 贷:银行存款。收到专票时,借营业费用-监理费 借:应交税金-进项税金 贷应付账款10万。谢谢
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A公司
出10W委托
B公司,B公司
又给C
公司做
8W元请问
B公司怎么
做账?
答:
1、
A公司
出10W委托
B公司
借:银行存款(应收账款等科目)10w 贷:主营业务收入 10w/(1+增值税适用税率或征收率)借:应交税费---应交增值税(销项税额)10w*增值税适用税率或征收率/(1+增值税适用税率或征收率)2、B公司又给C
公司做
8W元 借:劳务成本(或主营业务成本等科目)8w或8w/(1+...
账务处理:
费用
与发票金额不一致
怎么
记账?
答:
费用与发票金额不一致,怎么记账?
那只能按发票金额记账以发票为准。如果是这个金额不超过500元那么可以按实际的费用记账
。以上内容仅供参考,谢谢。
小规模
企业
代开增值税专用发票
怎么
做账
答:
小规模纳税人到国税代
开专票
的账务处理方式为:1.到国税代开专票的分录借:应收账款——
A公司
贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 2.缴纳增值税借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
上月已付款次月才收到发票,怎样做
会计分录
答:
贷:银行存款 下个月收到对方开具的发票:包括增值税专用发票或增值税普通发票 1、 一般纳税人企业收到对方开具增值税专用发票
会计分录
(收到发票金额=预付金额):借:原材料(企业购买原材料)借:管理费用(公司购买办公设备)借:应交税费—增值税(进项税额)贷:预付帐款 2、 一般纳税人企业...
...C公司,C
公司开
了一张增值税专用发票
给A公司,A公司
要
怎么做
帐啊_百度...
答:
如果
A公司
与C公司没有实际业务,那么C是不可以这样开具增专票的。欠
B公司
款只能是发生还款业务。
A公司给B公司开
发票抵成本么
答:
开票会抵扣成本,如果你是开出去的发票的话,那么这个时候就只能够增加你的收入,而不会增加你的成本。但是如果你这个时候是开来的发票的话,那么这个时候就可以抵扣你的成本了,只要是抵扣了你的成本,这个时候就可以少缴纳企业所得税了,可以的,只要是是企业正常经营业务相关的,符合关于《国家税务总局...
B公司
在
A公司
进了一批货
10万
并收到
专票,
然后B公司又以10万的价格卖给C...
答:
你是在做货物的搬运工么
?10万
进货10万卖出,起码不会有税费,一进一出全都抵了,人工成本、管理费用、间接费用这些会有的。这些期间费用不可避免。其他的就没什么费用了,又没有所得,又没有增值
开红字发票
,怎么做分录
答:
开红字发票具体的
会计分录
方法:1、红票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)基本要求:一红一篮对冲。具体规范:开票方已根据错误发票确认收入的,应该优先以红票为原始...
大家正在搜
项目成员一样A公司和B公司
考虑项目A和项目B
P公司有两个项目A和B
分别计算A和B项目的
你负责的项目需要A和B
设有AB两个投资项目
有两个独立项目A和B
三B项目
B类项目
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