医药销售内勤，主要工作范围：
1、全面负责部门内勤工作，为销售人员提供支持；
2、负责与外部销售人员的协调工作；
3、负责各类销售报表的统计、档案管理工作，协助进行单据的编制并及时向主管领导报送；
4、负责销售合同的拟订工作，并及时送主管领导审核；
5、负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作；
6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；
7、熟悉库存，根据客户需求，及时申请订货补货，并及时跟踪到货时间；
8、按客户要求的期限内，准确无误的将产品送给客户；
9、整理并统计销售和库存记录，按月上报有关数据；
10、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
11、完成领导交办的其他事务工作。
扩展资料：
对寄件、发货、开票、催收回款、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
（1）文件、材料、样品、彩页…等（双人或多人复核）；
（2）寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；
（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；
（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信息）；
（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；
（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
（7）建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货（双人或多人复核）
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票（双人或多人复核）
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件。
6、开票后及时催收汇款，保证资金的回笼率。
参考资料来源：百度百科：销售内勤
一、与外勤联系
1、 每周工作小结的收集并整理
2 、外勤费用的申请、借款、核销事宜
3 、外勤与公司的信息交流
4、 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
二、 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2、 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)
3、 购销合同的存档、登记
4、 发货(双人或多人复核)
5、 开票(双人或多人复核)
6、 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一
7、 对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、 销售部内部管理
1 、对日常材料的复英盖章等的工作
3、 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
4 、每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护
5、 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录
6、 协助准备各项材料
四、对外招商
1、 各地广告的发布(网络、媒体、期刊、报纸等)
2、 负责招商信息的代理、回馈联系
3、 对招商合同的定制(与办事处主任对分包销售合同的制定)
4 、定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院;对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。
2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。
3、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。
4、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。
5、 编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
6、据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
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