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一个劳务费的发票,怎么走分录,老会计告诉我一句冲预提,人就出差啦,我没听明白,怎么做?谢谢
如题所述
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第1个回答 2019-11-05
预提冲回就是原来计提的劳务费红字原模原样的冲销。
按照发票
借
制造费用/管理费用-劳务费
贷银行存款/现金
不明白可以问我哦
望采纳O(∩_∩)O~
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一个劳务费的发票,怎么走分录,老会计告诉我一句冲预提,人就出差啦
...
答:
预提冲
回就是原来计提的
劳务费
红字原模原样的冲销。按照发票 借 制造费用/管理费用-劳务费 贷银行存款/现金 不明白可以问我哦 望采纳O(∩_∩)O~
企业收到
劳务费发票
的账务处理
,怎么
做
会计分录
?
答:
2、若是属于分包,是给总包开具的
劳务费发票,
那么账务处理为:借:应收账款—XX(总包方名称)贷:主营业务收入—XX(劳务项目名称)计提工资时:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—应付工资 收到的劳务发票,应当计入哪个科目 假设企业/单位收到对方所提供的劳务发票,那么可以按照提供
劳务发票
用途做
会计
...
建筑队
发票
开的内容是
劳务费,会计分录
应该
怎么
写?
答:
建筑队发票开的内容是
劳务费,会计分录
如下:借:工程施工-人工费 贷:银行存款(或应付账款)
单位转账给个人,用途是
劳务费,会计分录
要
怎么
做
答:
一定要通过A的往来过一下,这样可以知道付给谁了。如果是付现金,第
一个分录
“贷:现金”。具体是归为什么费用,要看具体是哪个部门支付的
劳务费,
如果是总经办之类的应该归为管理费用,如果是财务部应该归为营业费用。等等。给客户的劳务费如何入账?1、首先应该理顺一个逻辑关系:如果想入账,必须有...
...笔
劳务费,
想当年做费用成本,但是
发票
是跨年拿到
,会计分录怎么
...
答:
贷:其他应付款-某某单位(就相当于预提费用科目,新准则已没有此科目了)本年收到
劳务费发票
:1)未付款:借:其他应付款-某某单位 贷:应付账款-某某单位 2)即时付款:借:其他应付款-某某单位 贷:银行存款 3)隔月付款时:借:贷:应付账款-某某单位 贷:银行存款 发票要在本年进行汇算清缴...
我单位收到外地税务局代开的
劳务费发票
能否入帐
,会计分录
如何做
答:
能入账,这十分肯定。借方:如果是采购类的应计入相关存货时将其计入相关存货成本,应计入成本费用类的计入相应的会计科目,应计入工程类的计入在建工程等科目。同时你是一般纳税人得到的是专票按规定可以抵扣的话,还要做应缴税费-应交增值税-进项税 贷方:库存现金、银行存款、应付票据或应付账款等往来...
劳务
派遣公司账务
怎么
处理
答:
1、收到
劳务费,
开具发票:借:银行存款;贷:主营业务收入。2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金:借:主营业务成本;贷:应付职工薪酬-工资;其他应付款-社保 (企业交纳部分);其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)。3、支付派遣人员的工资:借:应付职工薪酬-工资;贷:库存现金;其他...
...公司
,劳务
外包费和劳务派遣
费的会计
账务处理
分录
做法有区别吗?
怎么
...
答:
1、收到
劳务费,
开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分)其他应付款—住房公积金(企业交纳部分)3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付...
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