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用友U8应收账款反核销如何操作
用友U8应收账款反核销如何操作
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推荐答案 2015-11-07
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其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定
出来列表后勾选记录确定
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-07-05
上海企通软件是用友软件上海最大的服务中心,可以免费咨询
相似回答
关于
用友U8中反核销
答:
先取消结账,再找到其
操作
,取消操作,找到
核销
的单子取消就ok
用友U8
银行
账反核销如何操作
答:
点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】,选择需要反核销的银行科目,按<ALT+U>
,系统提示:“您是否确实要进行反核销?”。选择“是”,系统进一步提示:“是否反核销此银行科目?”,选择“是”,完成反核销操作。
...的说一下
用友
软件的反结账,反记账,
反核销怎么操作
吗?快捷键是在什么...
答:
反结账ctrl+shift+F6 反记账ctrl+H
如何
进行
应收账款
的
核销
?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
用友
通标准版银行对账单
反核销操作
答:
在
核销
银行对账单界面使用ALT+U即可
用友U8应收
系统中收款单
核销
错了能不能取消核销的
答:
用友U8应收
系统中收款单
核销
错可以取消核销。
操作
方法:1、录入收款单;2、录入其他应收单;3、单据核销、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销;4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可。
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销操作
具体
怎么
做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022
应收款核销
-到款结算”。5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后—...
用友U8应收
异币种
核销
答:
逆处理,取消制单,再删除,
用友
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