数字电子发票作废流程如下：
1. 工作人员需登录税务管理系统。
2. 依次选择“发票管理”菜单下的“发票开具管理”。
3. 点击“已开发票作废”选项。
4. 在列表中选择需要作废的发票编号。
5. 点击“作废”按钮执行作废操作。
6. 系统将弹出“作废确认”对话框。
7. 工作人员确认无误后点击“确定”，完成发票作废。
注意事项：
1. 确认电子发票未被购买方认证或使用，否则无法作废。
2. 检查发票是否存在填写错误，错误发票应在规定时间内作废。
3. 确保作废操作在开票当月完成，以免需通过开具红字发票处理。
4. 作废前需通知购买方，避免其已使用发票进行财务处理。
5. 作废操作应由有授权的人员执行，并确保信息准确录入开票系统。
6. 保留作废电子发票的记录，以供日后查验或核对。
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条，开具发票后如发生销货退回需开红字发票，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。如发生销售折让，应在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票，或取得对方有效证明后开具红字发票。
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