检查以前的凭证,发现6月份有一张凭证(购材料的,材料科目选错了)有误,现在改正,除了在本月另制一张凭证冲掉更正的方法,还有没其他方法?比如直接修改那张错误的凭证?具体怎么弄呀??
1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。
2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。
3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。
4、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。
5、点击【是】之后,就反结账成功了;再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了。
6、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】。
7、点击【凭证管理】后会出现凭证,用鼠标右键单击后页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】。
8、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过帐的凭证进行反过账,点击【是】。
9、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果。
10、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项。
11、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
您好,看了您的回答,我还是不太会弄,如何反结账到6月份,我现在不是只能反结账9月份的吗?能否再详细说明一下如何操作?谢谢啊!!折旧是我手动填入的,不是系统自动生成的,应该不用改吧?
追答折旧凭证不用更改,你现在可以继续反结帐到6月份修改那个凭证即可