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预估入账发票到了怎么做账
已
入账
但未认证的
发票
会计应该
怎么做账
?
答:
已经登记
入账
但是还没认证的
发票
应该
怎么做账
呢?相关的会计分录应该怎么做呢?如果对这部分知识点不太了解,那就和深空网一起来学习一下吧!已经入账但还未认证的发票应该怎么做账呢?可
在
下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,在入增值税专用发票的凭证时,把进项税额记入应交税费/应交增值税/待抵扣进项税...
收到增值税
发票怎么做账
答:
收到增值税
发票怎么做账
1、采购等业务取得增值税专用发票且进项税额允许抵扣的账务处理 一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,按应计入相关成本费用或资产的金额,借记"在途物资"或"原材料"、"库存商品"、"生产成本"、"无形资产"、"固定资产"、"管理费用"等科目,按当月已认证...
预付款已经开了
发票
应
怎么做账务
处理?
答:
预付款是企业预先支付的购货定金,供货方收到企业预付款后,若是已经开了
发票
,应该
如何做账
?来跟着深空网一起了解吧。预付款已经开了发票的相关账务处理 1、如果是你公司向对方支付预付款,则做以下分录:(1)预付款时:借:预付账款 贷:银行存款 (2)收到发票时:借:库存商品/原材料 应交税费...
收到增值税专用发票和普通
发票做账
时要
怎么
做
答:
一、收到增值税专用
发票做账
方法:1、收到增值税发票时,先检查一下发票的税号、日期、金额对不对,还有公司名称有没有漏字或错写,增值税发票抵扣期限为180天,收到的增值税发票看是什么时候开的,有没有超过180天的期限。2、借:库存商品(或原材料、固定资产等)应交税费-应交增值税(进项税额...
请教个问题,如果
发票
来了,钱付了,固定资产未收到,
怎么做账
答:
发票的抵扣期不是180天嘛,可以等固定资产
到了
,验收合格了再拿
发票入账
支付的款项可以先挂预付
收到
发票了
10万,支付8万
怎么入账
,剩下的2万不给客户了,
怎么做账
?
答:
当收到
发票
,确认
入账
时:借:费用类/资产类100000/1.13 应交税费—应交增值税(进项税额)100000/1.13*0.13 贷:应付账款100000 支付8万时:借:应付账款80000 贷:银行存款80000 当确定2万元客户优惠,不用再支付时:借:营业外收入20000 贷:应付账款20000 以上仅供参考,类似客户给了企业现金...
支付的管理费用
发票
没到已做帐,次月发票来
了怎么
办?
答:
如果支付的费用发票在
做账
时还未收到,但后来在四个月后
发票到了
,您可以按照以下步骤进行处理:更新账务记录:在会计记录中,将该费用的发票信息更新到相应的科目和凭证中。根据实际情况,可能需要调整原始的
记账
凭证或者新建一张冲销凭证。调整会计凭证:如果原始的记账凭证已经过账,您可以使用冲销凭证来...
购买商品时收到普通
发票怎么做账
答:
很多公司差人外出购买商品的时候,收到的
发票
时普通发票,这时候应该
怎么做账
呢?如果你对这部分内容不了解,那就和深空网一起来学习吧。大家多知道普通发票时不可以抵扣的,所以做账的方式会和取得专票时的不太一样,收到普通发票应该这么做账,按照价税合计
入账
:借:原材料等(价税合计金额)贷:银行...
货
到了发票
要下个月才能开
怎么做账
答:
1、货到票未到款项已付的根据《企业会计制度》和《会计准则》规定要按暂估
入账
处理 。2、具体分录如下:(1)已付款的分录:借:预付账款 贷:银行存款 (2)货到票未到的分录:借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估入库 (3)票到时,冲上面(2)的分录,重新按
发票
的金额确认,分录如下:借:...
我想问一下收到
发票
未付款
怎么做账
?
答:
一般
在
所购物资验收入库后,再根据
发票
账单登记
入账
,确认应付账款.在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回.更多关于收到发票未付款
怎么做账
,...
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