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红票怎么开
电子发票
红票怎么
作废
答:
进入开票软件,在【发票查询】选定作废的发票确认作废即可。金税盘版航天开票软件开红字发票的步骤:点击软件左上角的"发票管理"点击中间的"发票填开"弹出来的发票类型中选择"普通发票"或"电子普通发票",如图:发票填开界面选择上面的“红字”,如图:弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、...
开红字发票
怎么
老提示大于蓝字发票,我看了一样的
答:
下月开红水发票时冲回作分录: 借:主营业务收入—种类 ;借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税; 贷:银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 同时冲回已结转销售成本时作分录: 借:库存商品—X商品 ;贷:主营业务成本—种类 发票开红字发票提示蓝票的金额大于
红票
的是
怎么
回事 应该是...
已
开红票
可以报销吗
答:
二、已
开红票
报销的可能性 已开红票是否可以报销,首先要看企业的内部规定。一些企业可能规定,冲红后的发票不得再用于报销,以避免财务混乱和税务风险。而另一些企业则可能允许在特定情况下使用红票进行报销,但需要满足一定的条件和程序。此外,已开红票是否可以报销还需考虑国家税收政策。根据税收法律法规...
客户退货,开具不了红字发票
怎么
办
答:
你们
开红票
为好。如果你们还有业务往来可也以这样,再卖对方货物时新发的货当做退货后的补货处理,在开发票时通过正负两个数量金额但发票总数量金额大于零的方法来操作,相当于一张正票一张负票和在一起开。如果对方拒不
开具红票
信息单,对方就涉嫌多抵扣进项税,建议去对方税务机关举报或投诉。
拿到开具红字发票通知单后 下一步
怎么
做
答:
(4)购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额)。购买方取得专用发票已用于申报抵扣,发现开票有误,且不符合作废条件的,按规定先
开红票
,再开蓝票。购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《...
已
开红票
是啥意思
答:
意思是已经开具了跟本章发票一模一样的负数发票来冲红。电子发票已
开红票
,意味着原发票已经作废,并开具了与之对应的负数发票进行冲销。这种操作表明原发票可能存在错误或开票项目与实际业务不符。通过
开具红票
,系统中的数量、金额和税额等相关数据都会被抵消归零,确保了财务数据的准确性。这项业务处理...
月末增值税发票重复开了 该
怎么
办?
答:
这只是发票重复开,对方没有认证的情况下,可以向对方取回发票,把发票作废,然后拿此发票向税务机关汇报:“重复填开”,税务机关审核后同意开红字发票。根据《增值税专用发票使用规定》第十四条的规定:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及...
红字发票开票金额大于蓝字发票金额
怎么
办
答:
下月开红水发票时冲回作分录: 借:主营业务收入—种类 ;借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税; 贷:银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 同时冲回已结转销售成本时作分录: 借:库存商品—X商品 ;贷:主营业务成本—种类 发票开红字发票提示蓝票的金额大于
红票
的是
怎么
回事 应该是...
小规模纳税人开普票错了
怎么
办?
答:
不能在票面以涂改加盖公章的方式使用. 发票开错了
怎么
处理 增值税普通发票开具错误 1.开具时发现有误的,可即时作废. 2.如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票. 特别提示:纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样...
...报税的时候没有扣除红冲抵扣税额,现在
怎么
处理?
答:
红票
已经开出来,申报的时候申报系统必然提示有未申报发票,不可能申报成功。现在的申报系统比较成熟,系统不会这么通过申报的!
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