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红票怎么开
红字发票通知单这个月开出,下个月再
开红票
行吗?
答:
当月申请红字发票,可以在次月开出的。销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用...
红字发票账务处理
怎么
做
答:
红字发票账务处理
怎么
做红字发票就是负数发票,开具的金额负数的发票.也是对应原来的蓝字发票,负数冲回销售,或者是负数退货进项转出.一、开红字发票具体的会计分录1、
红票
:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-...
开
红票怎么
写具票证明啊?
答:
因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。另外,根据...
红字发票
怎么
做账
答:
1、如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时 借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据
红票
入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(...
机动车红字发票开具流程图
答:
发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方
开红票
,未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息...
开红字发票后如何做账
答:
开红字发票后如何做账开红字发票具体的会计分录方法:1、
红票
:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)基本要求:一红一篮对冲.具体规范:开票方已根据错误发票确认收入的,应该优先以红票为...
红字发票
怎么开
不上去,怎么办?
答:
下月开红水发票时冲回作分录: 借:主营业务收入—种类 ;借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税; 贷:银行存款或库存现金或应收账款—对方单位 同时冲回已结转销售成本时作分录: 借:库存商品—X商品 ;贷:主营业务成本—种类 发票开红字发票提示蓝票的金额大于
红票
的是
怎么
回事 应该是...
购货方开红字发票通知单时如何填写
答:
一般很少人会不愿意给你们开红字发票的,让采购直接跟销货方的负责人联系,如果你们还没有认证,就让对方开红字,然后购货方(你们)开一张红字发票的证明,
开红票
也就是开一张负数发票把之前错开的内容冲掉,所以开负数发票的时候要开一张跟错开发票内容一模一样的发票,打印出来金额前面会显示负数,...
请教有关增值税红字发票如何冲减税款的问题
答:
因为红字发票开具后,会自动冲减本月销项税金的,所以红字发票和正常发票一样记账就可以;对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的;购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出具...
增值税电子普通发票部分红冲问题
答:
增值税电子普通发票部分冲红问题如下,增值税普通发票红冲部分金额必须是一样的,冲减时必须开具原金额,然后再开具新发票。
开具红票
的规定,多张红票可以对应一张蓝票,不可以一张红票对应多张蓝票。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映...
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