88问答网
所有问题
当前搜索:
已计入费用后收到发票
未
开票费用
已入账,本月
收到发票
怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月
收到
的
发票
跟以前月份走帐的金额一致,可以直接将该发票附在以前月相应的凭证后面即可。如果金额不相符,建议先冲销以前月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
上月没
开票费用
已入账,本月
收到发票
怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月
收到
的
发票
跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
支付代理记账费先支付
后收到发票
怎样入帐?
答:
(1)、付款时:借:预付帐款贷:银行存款(2)、
收到发票
时:借:原材料应交税费——进项税贷:预付帐款 希望能帮到您。广西财多多财税集团提供代理记账服务,欢迎咨询。
收到
跨月
费用发票
如何做账务处理?
答:
企业经营过程中,经常需处理跨月发票的问题。企业发生一项经济活动,在上月收到货物时,一般暂估入账处理,次月
收到发票
时,应怎么做务处理?收到跨月
费用发票
怎么做账?1、企业上月收到货物的时候,应该暂估入账借:库存商品贷:应付账款2、企业于次月收到发票时,再用红字冲掉上月暂估入账的分录:...
先付费后取
发票
如何做账务调整
答:
该企业应该在收到劳务支付报告单时,借记生产成本、管理
费用
科目,贷记应付账款科目;在未
收到发票
付款时,借记预付账款科目,贷记银行存款或库存现金科目;收到发票时,借记应付账款科目,贷记预付账款科目。同时,从上述企业劳务费用支付情况看,虽然在账务处理上有些问题,但毕竟企业已实实在在地发生了...
会计新手提问:我们是小规模纳税人,开完
发票
的分录,和支付
费用
时...
答:
3.对代开的建筑安装业
发票
按发票所注项目编码建立台账;4.将本岗当日经手办理的代
开票
有关票据、表格、资料,按档案管理办法的有关规定整理归档。三、重要说明 (一)申请代开发票经营额达不到省、自治区、直辖市税务机关确定的按次起征点,只代开发票,不征税。但根据代开发票记录,属于同一申请代...
暂估入库
后收到发票
要怎么处理
答:
暂估入库
后收到发票
要怎么处理(1)没有收到进货发票,可以暂估入账借:库存商品(估价)贷:应付账款--暂估价(2)销售时借:银行存款等贷:主营业务收入贷:应交税金--增值税(销项税额)(3)按估价结转销售成本借:主营业务成本贷:库存商品(4)收到进货发票后,先冲销估价入账分录,借:库存商品(估价)(红字)...
收到
去年的
费用发票
,今年怎么做账啊?
答:
1. 根据业务内容写清楚:“
收到
去年的
发票
”。 2. 根据业务内容填写借方的科目编号和借方科目“应收账款/应交税费”及金额。 3. 根据业务内筒填写贷方编号及科目“应收账款”及金额。 4. 写好借贷方后,再填写编制人并交予复核人复核。执行的又是企业会计准则的话,需要通过以前年度损益调整科目来...
上月已付款次月才
收到发票
,怎样做会计分录
答:
签订合同时付款方式是预付帐款的,本月预付帐款时的会计分录:借:预付帐款 贷:银行存款 下个月收到对方开具的发票:包括增值税专用发票或增值税普通发票 1、 一般纳税人企业收到对方开具增值税专用发票会计分录(
收到发票
金额=预付金额):借:原材料(企业购买原材料)借:管理
费用
(公司购买办公...
收到
电费
发票
后怎么冲销预估入账?
答:
发票借长期待摊
费用
/管理费用贷预付账款 可以作为预付账款处理,待
收到发票
后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,
计入
管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜