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差旅餐补需要发票吗
公司要求我们
餐补
部分必须用
发票
抵帐,这样合理嘛?怎么能辩驳他们呢...
答:
从公司的角度考虑是合理的,其实是想让你们少交一些个税(当然前提是你们工资总额超过1600元),但这么做是违法的(如果公司明文规定的话),公司实际就该并入工资代交个税核算的
请问公司要求职工用地税
发票
换饭补是何道理
答:
因为按照税法的规定,企业给员工的
餐补
的补贴应该计入员工的工资薪金所得征收个人所得税,但实际上大部分企业都不会对这部分补贴代扣代缴个人所得税,为了规避这样做造成少交税款的税务风险,很多公司要求员工自己提供
发票
,其实就是财务入账的时候当这个钱不是餐补,而是费用报销,那样的话就不
需要
交个税了...
餐饮行业还可以用手撕
发票吗
答:
有些地方餐饮行业还可以用,现在大部分都是用电子
发票
或是机打发票了.餐饮发票应该如何入账 1、
差旅费
首先来看下差旅费都核算什么.差旅费一般核算的是工作人员临时到常驻地以外地区公务
出差
所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等.企业员工出差,根据公司内部管理制度可能是发放一定
餐补
...
餐补
拿其他(非餐饮)
发票
报销是违法的吗?
答:
违法。使用别的
发票
替票违反了《中华人民共和国发票管理条例》,是违法行为。在报销时,可以要求对方提供
开票
有效凭证,如发票、收据等,以证明交易的真实性和合法性,以及提供财务报表的详细信息,包括收支金额、收入来源、支出方向、预算金额等,以便审核、了解和记录报销情况。此外,由于税务管理对发票开具...
为什么
餐补
也
要发票
?
答:
你公司是想把这部分支出做帐,将现金平起来
差旅
费用包括哪些?
答:
报销注意:1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括
出差
申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿
发票
、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期...
出差
补贴怎么发?
答:
在外工作期间,不予报销市内交通费,食宿费原则上由抽调单位负责,确
需
自行安排食宿的,凭抽调单位财务部门证明或有关通知文件,工作时间半个月以内(含半个月)的,住宿费按
出差
住宿费标准凭据报销,工作时间半个月以上的,住宿费按出差住宿费标准的70%以内凭据报销。伙食补助按以下标准发放:工作时间半...
神州电脑服务有限公司工资怎么样
答:
转正后工资2000左右
出差
补贴省会城市200一天需要提供140的住宿发票60的
餐补
不
要发票
其余的城市170一天需要提供120的住宿发票50的餐补不要发票 每次报销需要提供行程的详细报表 报销款下来大概需要20天
差旅费
报销单的具体填制方法
答:
先回答你第一个问题:烟不
要
列到报销单中,进管理费用(招待费)附
发票
复印费走管理费用(办公费)无发票的餐费,正规企业都有
差旅费
报销规定,有
餐补
的规定,到省会城市补多少钱,县级市补多少,如没有规定,编一个,盖上公章或董事会章,如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分,就不用拿发票了,直接...
公司给员工的
餐补
(员工提供
发票
),该如何入账?
答:
公司要求员工找
发票
报销,
要
看发票的内容与哪个科目相关了,如果是餐费的话,可以入管理费用-业务招待费;如果是办公用品的,可以入管理费用-办公费;如果是交通票的话,可以入管理费用-交通费(其他)等,具体情况具体分析吧!
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