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差旅餐补需要发票吗
...为啥我们公司给员工的各种报销必须提供交通
发票
?请透漏其中的黑幕...
答:
交通
发票
作为交通费或者
差旅费
入账,可以税前列支,如果请吃饭或者买香烟之类的发票 做账时放进业务招待费里,业务招待费的40%
要
应纳税所得额调增,另外60%要与营业收入的千分之五比较,多出来的数字,应纳税所得额也要调增。这样企业所得税就要多交了。总而言之,企业是为了少缴税,这是一种合理...
公司给每天50元的
餐补
,那这50元餐补可以不用
发票
报销而是到一定时间段以...
答:
可以是可以的,但是这样的话,员工的
餐补
就要和工资收入一起缴纳个人所得税了。
员工
餐补
计入什么科目
答:
若为
出差的餐补
,应计入差旅费:借:事业支出——基本支出——(根据资金来源设置第三级科目)——商品和服务支出——差旅费 贷:应付职工薪酬——其他个人收入 餐费计入什么会计科目 餐费应根据受益对象来分类,分别计入不同的会计科目中。(一)如果是公司员工消费的餐费
发票
,则应计入管理费用-福利费科目中...
员工聚餐、工资发放、外国人房补
餐补
列支
答:
1.餐费不走业务招待费很难,除非另取
发票
;2。未领工资可以走其他应付款,只要当月报税就可以了;3。1)计入福利费2)先借后报可以算做实报实销3)看来你是外资吧,实际上就是福利费,可以直接列支管理费用-福利费,如果数额不大走你所列的二级科目也可;4。根本就是先借后还,不是收入。
餐补需要
交个税吗
答:
例如,一天工作8小时的员工,其
餐补
标准为每天15元;一天工作12小时的员工,其餐补标准为每天30元等;2、餐补报销:员工在工作期间因公外出就餐,可以根据公司规定报销其餐费。员工
需要
保留好餐费
发票
和相关证明材料,公司会根据相关规定及时给予报销;3、餐补发放:一些企业也会将餐补直接发放给员工,发放方式...
差旅费
处理问题
答:
3,
出差的
一切费用都可以进
差旅费
。 像车,船,飞机的费用应该是实报(根据级别出差享受交通工具)。 要是包的是餐费和住宿费就可以直接用实际的交通费加上
餐补
和宿补(其中餐补和宿补不用
发票
),做账如:借:管理费用/营业费用;(交通费+餐补+宿补)贷:现金/银行/其他应收款 附件就只有交通票...
餐补需要
交纳税务吗?
答:
8点以后加班,发20元补助,是属于
餐费补助
,还是属于加班费呢?如果是
餐补
,你提供
发票
,一般小卖部或超市卖方便面的都能提供发票,公司做职工福利费,不用扣税。如果不能提供发票,补助与工资奖金一起发放,按个人所得税的相关规定处理,超过5000元的部分
需要
交税。
住宿
发票
上面的号码,公司会打电话去问?
答:
平台预定的代订房费和代订住宿费有区别。二者看起来似乎差不多但是其实不一样。通常住宿费指单纯的住宿费用,而房费就不一定,也可能含有餐饮和其他服务费用。(如果房费含餐,
需要
考虑是否扣除
出差
人员的
餐补
)此外,企业员工因公出差发生的住宿费,属于
差旅费
,取得的增值税专用
发票
可以按规定抵扣进项税额...
企业给员工的加班
餐补
费是否可以作为职工福利费在企业所得税税前扣除...
答:
企业给员工的加班
餐补
费,可以作为职工福利费在企业所得税税前扣除。以消费
发票
、做工资表发放等凭据,作为税前扣除凭证。
招待费、餐费
发票
如何做账
答:
对于职工
出差
期间的餐饮
发票
应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入"业务招待费";如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入"
差旅费
".2.餐饮发票可以计入"业务招待费"业务招待费是指企业为经营业务的
需要
而支付的应酬费用,...
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