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出差补助可以无票入账
差旅
费报销单上有一栏驻勤费,有人说出去外面
出差可以
直接在上面写
补贴
比...
答:
一般在
补助
范围之内的企业就给予报销.”而宿费则需要出差人员提供住宿的
发票
.只有提供了发票才能据实报销.通过以上定义不难看出,外面
出差可以
直接在上面填写
补贴
金额,不需要票据的。不过这金额要根据自己企业规定而定,须在补助范围之内,否则不予报销。不懂可继续追问!祝好~~~
出差补助
计入什么科目
答:
3.属于交际应酬给予客户等报销的;4.企业免税项目或简易计税项目编制人员出差发生的等.看过了
出差补助
计入什么科目解答之后,财务要是在工作中再遇到类似的问题,相信也应该知道怎么样
入账
才对.公司给员工发放出差补助,也应该要制定相关的规定,财务在
做账
的时候也应该要考虑到公司现行的制度要求来做.
差旅
费用属于职工薪酬吗
答:
对于出差补贴是否必须提供发票,全国政策并不统一.北京市税务机关明确要求出差补贴须提供发票,否则无票补贴部分计入工资薪金计算个人所得税.广西区税务机关则明确只要是在合理范围内的
出差补助可以无票
补贴.因此,企业需要了解所在区域对此的政策.职工薪酬包括哪些内容 1.职工工资、奖金、津贴和补贴,是指按照国家...
如果
出差
坐车
没发票
,用油费发票抵应该怎样
入账
?
答:
出差
坐车,应当取得
发票
;如果
没有
取得乘车的发票,是不
能
用油费发票抵账的。这种处理方法是违反发票管理办法的,是违法行为,是见不得光的。所以,如何
入账
,根本不存在合法的解决方法。
关于大额
无票
现金支出如何入帐的问题?
答:
一、发动员工找
发票
,最好是服务业的的发票,
可以
作为接受服务支出,进入费用,也可以找一些
出差
费用方面的发票,作为
差旅
费方面的费用进入费用。这样可以合理地
入账
,也不补缴个税。二、平时每个月都在工资表上做上几个人的工资,主要是支付给谁了,就做他的工资,并且给这个人签一份用工合同,这样可以...
差旅
费包干制度是否需要
发票
答:
实际发生住宿而无住宿费
发票
的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食
补助费
和市内交通费。当天往返未住宿的
出差
人员,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。第二十六条 各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、
差旅
费预算及规模控制负责,相关领导、财务...
您好!我们项目组
出差
,公司按每人每天90元发
补助
,但这个补助必须要用发...
答:
买
发票
是违法的 首先你要把公司按每人每天90元发
补助
的证据弄到,然后,你就
可以
去主张赔偿。补助不是
差旅
费,不需要发票的。打个比方,国家补助特困户,那么特困户是不是要拿发票给国家呢?这显然做不到。
白条
入账
涉及哪些业务
答:
白条
入账
涉及的业务主要有个人行为,企业的零星
无票
行为,公司内部的无票行为,大额业务行为等,具体如下:个人行为 涉及到个人行为,个人领取福利费、慰问费、丧葬费、
出差补助
费,会议会、个人劳务报酬、租用私人财产支付的租金,向个人借入资金支付的利息,在个体小商店购买各种货物,这些交易本质上是企业...
出差
报销
发票
如何
入账
答:
借:管理费用、销售费用等-
差旅
费,贷:银行存款。
出差
的话带有个人身份信息的交通票,
可以
抵扣进项税。但如果是经纪代理服务不可以抵扣进项税。《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额...
企业
出差补助可以
不计入工资薪金中,而计入成本费用吗?如果出差补助过高...
答:
如果你的
出差补助
是以工资形式按月发放的,那一定要计入工资薪金中,如果是每次出差发的,那
可以
进入成本费用,但要有相关的合法凭证,如车票,住宿
发票
等。这种补助不用去地税备案。
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