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出差补助可以无票入账
餐饮
发票
怎么
做账
答:
对于职工
出差
期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在
补贴
标准以内的消费,则应计入“
差旅
费”。2.餐饮
发票可以
计入“业务招待费”业务招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,也叫交际应酬费,...
公司的财务工作手册包含什么内容
答:
员工符合乘坐卧铺或豪华空调,轮船二等舱的,非主观原因未能乘坐的,可按硬坐车票或三等舱票价的40%发给
补贴
。 (2)公司领导(含正副经理、总监)因公
出差
,所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销;远距离出差,可乘坐火车硬卧或经总经理批准
可以
乘坐飞机普通舱。 部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理...
会计票据填制凭证的技巧总结
答:
否则,假如财务
入账
错误或将票据弄丢后,
出差
员工就有口难辩,无法证明自己借款已冲销。 误区5:采购付款给公司老板或员工 此种情况除非有A公司的委托收款证明,否则一旦A公司追索货款,将有口难辩,还得再付一次货款。 误区6:
差旅
费津贴、误餐
补助
需
发票
此类
补贴
津贴,不需要发票。但是要注意个税问题。差旅费津贴...
请问谁有公司内部财务会计管理制度
答:
8、
发票
及报销单经财务部领导批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。 9、 工资由财务人员依据单位领导办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交单位领导审核,财务部领导签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。 10、
差旅
费及各种
补助
单(包括领款单...
期货有哪些种类?
答:
⑥车费还有可能会计入“其他费用”例如为与公司经营无关的人员报销车票时 综上所述,会计人员在收到车票,不
能
简单地计入“
差旅
费”,而是要依据实际情况,具体分析后再
入账
。03 说到车票,去年财政部、税务总局以及海关总署联合出台了新规,规定年4月1日起,纳税人购进国内旅客运输服务时,其进项税额...
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