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入账的发票错误太多
发票
开
错
后及时发现并更正在会计账务上是否需要处理?
答:
然而,如果
错误发票
已经
入账
,即使及时更正,在会计账务上也可能需要进行一定的处理。例如,如果是金额错误,且原发票对应的账务处理已经完成,更正后
的发票
金额与原发票金额有差异,就需要根据差异的情况进行相应的调整。如果是发票的其他项目错误,如购买方信息、商品服务名称等,可能需要在相关的记账凭证后附...
普通
发票
开
错了
怎么办
答:
发票
开
错了
的处理方法是作废或开具红字发票红冲。单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票的使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。发票作废的情况:1、增值税普通发票,当月开具,可直接作废,如果发票已经交给购买方企业,需要将发票各联次收回并加盖作废印章;2、增值税专用发票选择作废...
发票
金额
错误
但已
入账
,重开后该如何入账?
答:
补充
开票
的时候,将材料采购成本合计到上一张
发票
中,计入本期,截止本期末这批材料的价款还应该是一致的。但是如果单位要求十分规范,必须红字处理。那就请对方开具红字发票,取得红字发票后,不要认证。然后冲销原来的
入账
凭证,已抵扣税金做进项税转出,重新入账新发票,认证新发票即可。价税合计就是金额...
发票
开
错了
重开之后会计怎么做账?
答:
当发票出现错误需要重新开具时,会计处理分为两步,以下是详细的步骤描述:首先,针对已经开具但未
入账的错误发票
,会计处理如下:在冲红处理时,需要做:借记:应收账款(以红字金额表示)贷记:主营业务收入(同样以红字金额表示)同时,记录应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)接着,进行...
错误发票
抬头已
入账
能拿回来作废重开么
答:
可以拿回来作废重开。否则今后在企业所得税税前扣除时会遇到麻烦。
发票
开
错了
,作废还是红冲?80%的会计都做错过!
答:
最近,有不少朋友提问:
发票
开
错了
,到底应该作废,还是红冲呢?开具红字发票,是否一定要申请申请信息表?在日常的工作过程中,这是不少会计人都会有的疑问,今天我们就通过一个小例子来说说发票作废和发票红冲有什么区别。拓展延伸:发票冲红会给公司造成很大的损失吗?一4月10日,财务小刘开出了一张...
发票
账号
错误
有影响吗
答:
该情况是有影响的。如果
发票
账号
错误
,可能会对
开票
方产生影响。开票方需要按照正确的账号信息开具发票,否则会导致发票无法正常
入账
或被退回等问题。如果开票方开具了错误的账号信息,可能会对购买方造成影响。购买方需要提供正确的账户信息进行付款,如果账户信息错误,会导致付款无法正常完成或被退回等问题。
发票
抬头
错误
已
入账
无法更正怎么办
答:
发票抬头
错误
已入账无法更正,如果是专用发票购买方已经勾选认证的话,购买方申请开具红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,对应再开具正确的蓝字发票;如果购买方没有勾选认证的话,把发票记账联跟抵扣联退给对方,对方开具红字发票信息表,然后开具红字发票,再开具正确的蓝字
发票入账
。
发票
金额
错误
但已
入账
,重开后该如何入账
答:
我不明白你说的通过修改单价方式勾稽做账是什么意思? 你作为购货方,当初10万元
发票入账的
时候,实际成本只有8.547,税金抵扣了1.453,如果你说的修改单价是为了挤出数量,那么你的这张发票购置成本降低了材料的单位成本。补充
开票
1700的时候,将材料采购成本合计到上一张发票中,计入本期,截止本期末这...
不小心开
错
30张电子
发票
,金额加起来5千左右,全部红冲的话,税局会...
答:
发票作废或者红冲的情形一般是发生销货退回、
开票有误
、应税服务中止等,如果是
开票错误
应该属于正常情况,在收回所有联次
的发票
后可以选择作废,如果隔月就无法作废只能红冲,真实合理的理由税局一般不会太为难。
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