88问答网
所有问题
当前搜索:
入账的发票错误太多
开票
数据有问题怎么处理
答:
一
、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时
,发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现,一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票,对于这种情况,购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的 。具体处理方法,购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记,并且清楚错误原因...
已经
入账的发票
有问题怎么办
答:
开错
的发票
应该怎么做账,主要有以下几种情况: 1、收到发票发现
有误
,未认证的情况;可以直接将发票联、抵扣联退回给销货方,由销货方作废(当月)或销货方申请开具红字发票并开出正确的增值税专用发票(跨月); 购货方收到正确发票抵扣联和发票联,凭发票联正常做账。 2、收到发票认证后发现有误...
发票入账错误
怎么调整?
答:
原分录红字冲回,按增值税
发票
再做一遍。如果进货已结转成本,按新旧差额调整成本金额,金额大就调整上年损益,金额小就算了,税务一般也没问题。
请教,增值税
发票入账错误
怎么处理
答:
可以通过编制会计分录的调整
发票
金额比实际多,按照实际金额入帐。发票金额比实际少,补开发票或少报销。
收到的
错误发票
已经
入账
,已认证,下一步怎么办,在账务怎么处理?
答:
(一) 受票方取得货运发票后,发生
开票有误
等情形但不符合作废条件或者因运费部分退回需要开具红字发票的,应按红字发票开具规定进行处理。开具红字发票时应在价税合计的大写金额第一字前加“负数”字,在小写金额前加“-”号。(二)在开具红字发票前,如受票方尚未记账、货运发票全部联次...
已
入账的发票
发现有
错误
的地方,能重新更改完善吗?
答:
已
入账的发 票
,发现有
错误
,应退回另开。当月的发 票,可以直接作废后另开;跨月度的发 票,需要先申请红冲,红冲后再另开。发 票不能涂改。
发票
已经
入账
两年了,今年查出来发票开的有
错误
的怎么办?
答:
他还能怎么办,凉拌呗,将
错
就错呗。如果账目少的话,你还可以重新来装,多的话你一点办法都没有。学习会计这个专业的就业前景还是非常好的,从毕业生的整体就业情况来看,就业趋势也是不错的。
很多
人说会计工资高,月薪过万。确实有这样的人,但是这只是少部分人经过不断的努力才达到的。一般没有经验...
我在9月开了一张普通
发票
,已经
入账
税也交了,可12月对方才发现发票中内...
答:
是什么样的
错误
?名称型号写错吗?如果可以协调的当然尽量不要去重开。否则必须开红字
发票
,不过普通发票开红字不需要税务局申请,要是专票还更麻烦。
发票
金额
错误
但已
入账
,重开后该如何入账?
答:
但是如果单位要求十分规范,必须红字处理。那就请对方开具红字
发票
,取得红字发票后,不要认证。然后冲销原来的
入账
凭证,已抵扣税金做进项税转出,重新入账新发票,认证新发票即可。价税合计就是金额+税额。简单讲,增值税是价外税。卖方收款的时候是把商品价款和增值税一起收取,这就是价税合计。
发票
金额
错误
怎么处理
答:
法律主观:发票金额与付款金额不一致的处理是发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额
入账
;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付
的发票
数额才能入账。法律客观:《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
年末发票太多 入账
汽油发票入账能太多吗
入账后发现发票有问题怎么办
普通发票多久不能入账
跨年发票税号错了但已入账
当年发票必须当年入账吗
普通发票跨年度能入账吗
发票入账注意事项
普通发票不入账有风险