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进项发票被对方红冲了
发票被对方
公司
红冲了
怎么办
答:
该办法如下:
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票
。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字...
发票
已报销又被冲红了有什么后果
答:
首先,
发票冲红意味着之前的报销被撤销,这可能会导致您的财务记录出现错误
。您可能需要重新核算和调整财务报表,以确保准确性和合规性。其次,冲红发票可能会引起税务部门的关注。税务部门可能会对您的财务记录进行审查,以确保您的报销操作符合相关法规和规定。如果您的报销操作存在违规行为,您可能需要面临...
上个月未抵扣的
进项票
,这个月
对方红冲了
,需要做账吗?
答:
如果上个月未抵扣的进项票,这个月对方进行了红冲,
您需要根据具体情况来确定是否需要进行账务处理
。如果您在上个月的纳税申报中已经申报了该进项票的抵扣,但对方在本月进行了红冲,您需要按照以下步骤进行账务处理:记录本月对方的红冲发票号码和金额。在本月的进项税额中,将上个月未抵扣的进项票对应的...
已认证抵扣的增值税
发票对方红冲
后怎么做分录?
答:
已经认证抵扣的增值税专用
发票
,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做
进项
税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借:银行存款/应收账款...
发票被对方
公司
红冲了
怎么办
答:
法律主观:发票冲红错误要撤销的,需要进入发票系统,
通过查询功能,找到需要红冲的发票;选择所需要红冲的发票,点击红冲按钮,并填写好红冲原因
;点击确定,进行红冲操作;红冲操作完毕,打印相关的报表信息,即可完成红冲发票的撤销。
发票被红冲了
是什么意思
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字
发票了
。简单来说,红冲就是以前做了一张错误的凭证,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证红冲,然后重新再做一张正确的凭证就可以了。发票报销后冲红是否违法视以下情况而定:1、如果将原发票收回后红冲...
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
怎么处理
答:
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
处理方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
怎么处理
答:
应当向收款方取得
发票
。取得发票时,不得要求变更品名和金额。
红冲
是什么意思?红冲,又称红字冲销,是财务部门用来纠正错误
开票
或错误记账的一种方法。它的操作方式是填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(负数)金额的开票或记账凭证,以抵消原有错误的金额。这样可以进行错误更正并保持账目的准确性。
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
怎么处理
答:
(1)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的
发票
;(2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(3)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。二、电子发票怎么
红冲
1、登陆增值税发票税控
开票
系统;2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息若已读入...
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
怎么处理
答:
一、
发票
冲红纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票.红字机动车销售统一发票需 与原蓝字机动车销售统一发票对应1、开具红字增值税专用发票电请单(企业在防伪税控
开票
系统中自行生成并打印,在纸质《申请单》上加盖企业财务专 用章,同时提供《申请单》...
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