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税率开错了对方已认证记账
增值税发票
已经开
据,
对方已经认证
,但
税率错误
,怎么办?
答:
1、由
对方
去其主管税务局开《
开具
红字增值税专用发票申请单》,据以获得《开具红字增值税专用发票通知单》,该《通知单》一联给你,你据以开具红字增值税专用发票,冲销1月份误开票,然后再按正确
税率
17%开蓝字发票。2、本月应交税金正常缴纳。不退。到下期时,本月该笔已交税金随红字发票自动抵扣。
增值税专用发票
已认证
但是发现
税率错了
应该怎么办,我是购货方,如果开...
答:
若是当月的,认证了,申报纳税的时候,
将这张发票剔除出来,不要抵扣。然后将这张发票退给开票方,由开票方作废,然后重新开
。若是跨月的,已经认证抵扣了,由购买方在金税开票系统申请开具红字发票申请单,然后将申请单给开票方,开票方据此开红字发票给你们,并同时重新开正确的蓝字发票给你们。
专票
税率开错
,
对方已认证
答:
对方开来的发票税率开错已认证已抵扣怎么处理
通过开具红字增值税专用发票来冲销,然后再重新开具
。具体规定如下: 第一步 专用发票已交付购买方,且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后,生成带有“红字发票...
发票
税率开错了
,怎么处理
答:
1、发票
税率开错了
,当月开的收回发票联和抵扣联重开发票。2、发票税率开错了,上月开的按从高的税率申报。3、发票税率开错了,上月开的,如果
对方已经认证
,就要求
对方开具
红字增值税专用发票信息表后重开发票。如果对方没有认证,收回发票联和抵扣联,自己开具红字增值税专用发票信息表后,再开正确税...
本月
认证
的发票
税率开错了
,
对方
当月也认证过去了怎么办
答:
本着有错就改的原则,所以这张错票还是得重开。既然已经认证了,
那就得由你方在你自己的开票系统里替对方申请红字票
,将申请单导出后到你方的主管国税局报批,待批准后取得红字通知单,然后就可以通知对方开出红字发票了,再之后就可以再为你开具正确的发票了。当然,你本月认证的票还是要做账的,...
专用发票
税率开错了对方已认证
应该怎么办
答:
对方已经认证
,已经不符合作废条件。建议按照下列规定在次月
开具
红字增值
税
专用发 票冲回,然后再开正确发 票。国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号):第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销...
增值税专用发票
开具税率
错误,
对方已认证
,我是否可以先开出蓝字正确发 ...
答:
你是可以开的,但要先垫支这笔税款了! 且要保证
对方
和你配合,下月把错票和税务证明给你。
增值税发票
税率开错
,但是
已认证
怎么做账
答:
增值
税
专用发票
已认证
,
开具了
红字发票,直接按红字发票的负数做账就可以了。在申报增值税纳税申报表附列资料二时,要注意本期进项税转出额填写红字专用发票信息表注明的进项税额做进项税额转出。
本月
认证
的发票
税率开错了
,
对方
当月也认证过去了怎么办?
答:
购买方应向主管税务机关填报《
开具
红字增值
税
专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。\x0d\x0a《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证。\x0d\x0a \x0d\x0a问题中的情况属于第十四条所规定的情形,
对方
当月
已经认证
,可按照第十四条的规定办理。
税率开错
购买方分录如何做
答:
税率开错
购买方分录:将上月分录红冲,因进项
已认证
,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应付账款的主要账务处理 企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未...
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