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报销管理制度流程
报销流程
和
报销制度
答:
(一)
报销
人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票
管理制度
),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前...
财务
报销制度
和
流程
答:
一般而言,该制度与流程会包含以下环节:
1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划
。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...
公司
报销制度
及
报销流程
答:
公司报销制度及报销流程包含了:报销费用、索要相关费用、等待审核
。1、报销费用 报销时要先看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、索要相关费用 在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并...
费用
报销管理制度
及
流程
答:
费用报销管理制度及流程先规划目的,然后在说报销的项目,最后在了解报销的标准
。规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用。有效控制的原则,规范公司费用报销标准。日常报销费用主要包括差旅费,通讯费,交通费,办公费,业务招待费,交通费用,培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不...
费用
报销管理流程
答:
报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施
。报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工...
差旅费
报销管理
办法
答:
2.
报销
范围和程序:规定差旅费用的报销范围和程序,明确需要提供的报销凭证和格式,以及审核、审批和支付
流程
。同时强调要求员工遵守企业
制度
和道德规范,尽量避免超标费用和不当行为。3.报销凭证:规定需要提供的报销凭证和要求,如交通票据、住宿发票、餐饮票据等。并要求员工按规定格式填写报销单据,附上...
财务
报销流程
是什么?
答:
第三部分日常费用
报销制度
及
流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票
管理制度
),且发票...
财务
报销管理制度
及
报销流程
答:
一般是报销人需要取得相应的发票,需要填写报销单,部门经理进行审核并签字后,按照相关规定进行审批。法律依据:《公司财务费用
报销管理制度流程
》 第四条借款管理规定 (一)员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕1个月内办理销帐手续。(二)其他临时借款:如业务费、...
公司
报销制度
到底是怎么样的?
答:
为了加强公司的财务
管理
工作,统一各部门的
报销
程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本
制度
。一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据...
财务
报销管理制度
及
报销流程
答:
法律分析:财务
报销管理制度
及
报销流程
:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据:《财务
报销制度
及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导...
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