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公司日常费用报销制度及流程
公司报销制度及报销流程
答:
1、整理符合公司规定的可报销单据,内容需真实完整,用途清晰,时间准确,金额大小写一致
;2、使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单,票据只能粘贴在粘贴单上;3、按类别分类粘贴原始凭证,同类单据放在一起,使用质量好的固体胶,保证粘贴整齐;4、报销单据填写后,需经过经手人、部门经理、总经理、...
企业费用报销制度及报销流程
答:
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;(6)报销单上需写明所附单据数量
;(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、...
财务报销管理
制度及报销流程
答:
法律分析:财务报销管理制度及报销流程:
加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出
,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据:《财务报销制度及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导...
财务
制度及报销流程
答:
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按
日常费用报销流程
第1点进行 借支差旅费:出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部,按借款
管理规定
办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:
公司
行政部每季度根据...
公司报销制度及报销流程
答:
法律分析:
企业费用报销制度
:1、
日常费用
指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用...
财务
报销制度和流程
答:
2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定
报销制度和流程
的初稿,流程和签字人是一样的小项目和
费用
的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。3、上交初稿。拟定初稿以后,把初 稿上交给
公司
负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要...
一般
公司
的
报销流程
是怎样的
答:
1、与
企业
收入直接相关,并且给出相应证明;2、与合理工资薪金合并;3、属于员工福利的话,按照规定计算限额税前扣除。法律依据《
公司
财务
费用报销
管理
制度流程
》 第四条借款
管理规定
(一)员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕1个月内办理销帐手续。 (二)...
财务
费用报销流程
怎么弄?
答:
结算方式:以现金归还或报销单抵扣。三、
日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务...
费用报销制度及
基本
流程
答:
报销流程
:1、
费用报销
者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
财务
报销流程
是怎样的?
答:
财务
报销制度及报销流程
第一部分总则 第一条为了加强
公司
内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制
费用
支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为
日常
办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借...
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