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发票差一分钱怎么处理
发票
多
一分钱
或少一分如何调整?
答:
开发票时,价税合计多一分钱或少一分调整,
可以在开票时点一下带“税”字的按钮,把开票金额转为含税金额,然后直接打印
,这样开出来的发票就不存在因小数取整导致的金额加一分钱税额也加一分钱,价税合计就多出一分钱,金额减一分钱,税额也少一分钱,价税合计就少一分钱的情况。
发票
与银行转账金额
差一分钱
如何
处理
答:
发票与银行转账金额差一分钱如何处理按实际付款金额做账.这种情况属于销售折让
,不属于现金折扣.让销售方把折扣的金额开具红字发票入账.1、销售成立时借:固定资产-电子工具(笔记本电脑)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款2、付款时借:应付账款贷:银行存款/现金财务费用-现金折扣现金折扣(cashdiscou...
税额
差一分钱
开票
怎么
拆
答:
可以开具两张发票:一张是不得开具专用发票的扣除部分,开具普通发票;另一张是余额部分,开具专用发票。
购买方可以根据实际情况进行抵扣
。
...按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额
差一分钱怎么
办...
答:
开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱,以防伪税控打印出来税额金额为准,
相差一分在销货清单上修改
。开票系统无法调整,只能调整预估的收入和税金。
发票
少了
一分钱
怎办
答:
少一分钱没有关系的.
直接做账好了
.如果与你的预付账款差一分钱,你把这一分钱冲掉.叫人重开票太麻烦了.
入库单和
发票差一分钱怎么
办
答:
一、入库单和
发票
上的单价差别比较大,超过一元,要么是合同订错了,要么是对方开发票错误,如果是采购合同输入错误的话,进行红冲入库,生成红冲单并生成新的入库单,填上正确的单价,有些单位要求合同和入库也要保持一致的话,可以先改合同再重新入库,如果里面的物料办过入库,要生成一张调整金额差异的...
开
发票发票
价税合计
差一分钱怎么
改?
答:
开
发票发票
价税合计
差一分钱
,可以把不含税单价的小数点位数增加,加大精确度,如果还不行,可以调整小数点最后一位的金额。
发票
开具的金额与实际收到的
差一分钱怎么
账务
处理
答:
1分钱
作为财务费用
处理
就行了。
付的货款和对方开的增值税
发票差一分钱怎么
办?
答:
1
、用票单位和个人开
发票
后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。3...
给客户开的
发票
金额比合同金额少开了
一分钱
,有影响吗?
答:
无影响,有时候会有些许差异是正常的
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