第1个回答 2012-11-23
您好！需要供应商和物料一致，数量建议一致，如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。
第2个回答 2012-11-23
供应商、物料 必须一致。
系统默认 数量不一致不允许勾稽， 但是采购系统参数可以设置 【采购发票数量与入库数量不一致不允许勾稽】
第3个回答 2012-11-25
如果不一致可先采用 拆分 功能先拆分，拆分后再勾稽；
第4个回答 2012-11-23
审核采购验收入库单，依据供应商对账单，选择反应的验收入库单，选择完后下推生成相应的采购发票（如：普通发票、增值税发票或者运输发票等）即可！
系统发票与你收到的供应商发票一定要一致，包括供应商名称、物料名称及规格、数量、单位、单价等。也即供应商发票内容必须完全符合你们双方事前确认的对账单。
如果与你签回的对账单不符，也即与物料、数量不一样时，则退回供应商发票或是协商后处理。如果对方少开发票的数量，与你协商后你允许对方可初开发票时，你可以待对方发票补回后一起开系统发票也可以先依对方发票数量在系统开票，开票时，数量可依供应商发票数量修改。本回答被提问者和网友采纳