求大神帮忙做一道会计题目

2008年一月一日，p公司已以以定价款够得s公司%的股权。
要求1：如该合同为同一控制下的控股合并，按我国现行会计准则规定，编制2008年12月31日合并报表工作底稿的调整与抵消分录。相关数据需做必要计算。
要求2：如该合同为非同一控制下的控股合并，按我国现行会计准则规定，编制合并日合并报表工作底稿的调整与抵消分录。相关数据需做必要计算。

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第1个回答 2014-07-01

疑问：2011年1月1日发行的4年期债券，到期日是2014年1月1日？
1、2012年1月2日，购入债券
借：持有至到期投资——成本 1000
应收利息 40
贷：银行存款 1012.77
持有至到期投资——利息调整 27.23
2、2012年1月5日，收到利息
借：银行存款 40
贷：应收利息 40
3、2012年12月31日
应收利息=1000*4%=40
实际利息收入=（1000-27.23）*5%=48.64
借：应收利息 40
持有至到期投资——利息调整 8.64
贷：投资收益 48.64
4、2013年1月5日
借：银行存款 40
贷：应收利息 40
5、2013年12月31日
应收利息=1000*4%=40
实际利息收入=（972.77+8.64）*5%=49.07
借：应收利息 40
持有至到期投资——利息调整 9.07
贷：投资收益 49.07

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