可以做留抵税呀,申报的时候照旧填,以上有收入,他会自动抵掉的
要求供货商尽快的把发票开过来呗,否则进项不够就得交税
我公司7月份收到一张进项发票,没有认证,但此供应商在9月份登出了他们的公司,这张发票还能认证抵扣吗?只要对方依法完税,并且合法履行了登出手续,你们的业务是真实的,不管他是否登出,你的发票都是可以认证的。但如果对方未完税的话,你放不得做进项抵扣。
可以呀,你的进项是指你购进的,销项是指你卖出的,只有在销项大于进项时才会缴增值税。否则就留抵下月。 税务局一般比较关注的是你的税负有没有达到同行业的标准。 销项少是表明你本月售出的少,进项多是指你本月购进的多,只要库存对得上就行...
你已经开出了发票,已确认收入,本月应按核算出的税金缴纳增值税,下月对方给你开出增值税票,只能抵扣下月的,进项大于销项的作为留抵税额
可以,如果贵公司属于增值税一般纳税人,取得的是增值税专用发票,可以在下月认证申报抵扣。
可以后销项多了再认证,但不要超过认证期限。
不是辅导期的一般纳税人,可以只将原材料金额用暂估入账,税金部分可以不处理或者可将税金部分留在往来账里,到认证下账月份,将前原材料暂估入账金额红冲后,按票面入账即可。
例如:购入原材料价1万,增值税0.17万。
支货款:
借:应付账款或预付账款 1.17
贷:银行存款 1.17
未认证暂估入账
借:原材料 1
贷:应付账款或预付账款 1
认证入账
1.红冲
借:原材料 1
贷:应付账款或预付账款 1
2.入账
借:原材料 1
应交税费-增值税(进项税)0.17
贷:应付账款或预付账款 1.17
楼主您好~
请尽快认证吧,发票的认证期限是180天~如果是4月10日,则还没到
如果是截止到今天~则此张发票已经不能认证了
是90天,不是3个月,应该在7月26日之前去认证.
如果你的销项税额是17%的话,你可以这样来计算的。
不过,你要是老这样来计算。
如果哪天税务局来查你。
你们公司可就热闹了。