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提供生活服务业的小规模纳税人超过30万这,专票和普票都开了,三季度申报表怎么填?
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第1个回答 2020-10-12
提供生活服务业的小规模纳税人,三季度收入超过30万,就不再享受起征点优惠,按照实际收入全额申报缴纳增值税。增值税申报时,按照调标要求填写,税额及减免优惠自动计算
今年小规模纳税人的征收率是1%,季度收入超过30万元,税负也不高。
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2023年
小规模纳税人申报表怎么填
答:
第一部分:季度销售额≤30万,只
开具普票,
未
开专票
的情形:假设该
小规模纳税人,
按
季度申报,
第一种情况:季度销售额≤
30万,普票
按1%开具,未
开具专票
。只
开具了普票
20.2万。我们来看下如何填写申报表。通过上述表格中我们会发现票面1%税率产生的税额
和申报表
17栏自动生成的免税额有差异,这个差异不...
小规模纳税人
既
开专票
又
开普票
如何填报?
答:
在增值税
申报表
附表一中填报 专票在第2栏次填报 普票在第3 栏次填报
小规模
增值税
申报表
如何填报
答:
小规模
增值税
纳税申报表
填写方法:对于只
开具普票
巧旁,且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的(按月申报不超过10万,按季申报不
超过30万
)将不含税销售额填入第10栏或第11栏(申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态),而且不能填第1栏,因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第11...
2023年
小规模申报表怎么填
写
答:
强调一下:第十栏是填写季度不超过9万的普票数据,超过9万的填写在第3栏6、填写本期应纳税本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税
,填写在报表的第15栏。7、填写应补退税如果小规模纳税人本期有预缴的税金,比如让税局工作人员帮忙开具的增值税发票,通常都是需要先缴纳增值税的,这...
超过30万小规模
如何报增值税
答:
按季纳税
的小规模纳税人季度
销售收入
超过30
万元,按照全部销售收入和征收率计算缴纳增值税。其中通过税局代开增值税专用发票已经预缴的增值税,应该在应交增值税中抵减。小规模纳税人增值税的征收方式一般为简易征收,其增值税的计算相对简单,即增值税=应税销售额(不含税)*征收率。对小规模纳税人来讲...
普票
加
专票超过30万了
要
怎么纳税
答:
小规模纳税人季度开具专票和普票
合计
超过30万,
应该全额计算缴纳增值税.不
超过30万开了专票怎么
计算纳税额?例:某公司是增值税
小规模纳税人,
按
季度申报
纳税.2020年1月份销售货物自行开具增值税普通发票,价税合计为5.15万元.2020年2月份销售货物自行开具增值税专用发票,价税合计10.3万元.2020年3月份销售...
小规模
有
专票和普票怎么申报
答:
在填写增值税纳税
申报表
时,应将当期开具专用发票的销售额,按照征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(
小规模纳税人
适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、
提供服务
以及从事其他经营...
22年
3
月
小规模纳税人开了
50万1个点
普票,申报
增值税
报表
是
怎么
报呢?
答:
超过30万
填写第三行1、进入电子申报系统,打开
申报与
缴纳功能,找到
小规模
增值税
报表,
2、进入报表,系统会指引填写不含税的收入,按不同的税率填写相关的不含税收入,正确无误后点确定.3、进入主表,如果季度不含税销售额不
超过三十万,
直接填写主表的第十行,个体户需要填写十一行.如果有代开的增值税专票...
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