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餐补没有发票怎么做账务处理
为出差员工发放出差
餐补怎么做账
?
答:
为出差员工发放出差
餐补怎么做账
?答:差旅补贴直接计入差旅费入账
处理
.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得
发票
入账,而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票,直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起...
明确
了
!食堂买菜
没有发票
能否凭借白条入账?税务局回复了!
答:
但是很多会计表示小商小贩不可能提供身份信息,更不可能给开发票的,该怎么办呢?2太机智了!职工食堂买菜
没有发票
原来还可以这样处理!01企业
账务处理
1、企业食堂应该设立单独的辅助账核算食堂收支,用以核算食堂的开支。企业支付给食堂经费时: 借:其他应收款——食堂 贷:货币资金 月末,食堂依据辅助账核算的属于企业的...
餐补
的
账务处理
答:
由于税收要求福利基金“按事实收费”,这里“按事实”的含义是双重的:“一个是实际发生的,另一个是开具合法
发票
。”1、支付餐费时 借:其他应收款——应收餐费 贷:现金 2、计算发放工资时,工资项目中既有用餐补助(列福利费),又有代扣款(包括应收餐费)借:应付职工薪酬——工资 管理费用——...
出差
餐补
需要
发票
吗
答:
因此,出差补贴在税务上是不需要
发票
的,不会征收个人所得税。出差补贴需要发票吗及其依据是出差补贴是不需要发票的。也不需要交个税,直接填列在差旅费报销单里,一起做差旅费
处理
。发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除,单位应该制定差旅费报销管理规定,按制度规定报销。企业差旅费补助标准可以按照...
公司发放
餐补
费
账务处理
是什么?
答:
在实务的操作中,我们经常遇到公司为员工发放
餐补
的情况。发生的餐补费用,应通过应付职工薪酬科目核算,具体的
账务处理
是什么?员工餐补费的账务处理1、如果是公司组织员工聚餐等活动而发生的费用,则应根据相应的餐饮费
发票进行
核算,做出如下会计分录:借:管理费用(销售费用等)——福利费贷:应付职工薪酬...
公司
餐补没有发票
就不给钱
怎么
办?
答:
没有发票
不给报销,这个很多公司都有这样的规定.因为公司要发票去抵扣的.所以只能去找发票了,第一找朋友帮忙看看他们那里有没有,很多人去吃大餐都不要发票的,因为他们拿来没什么用的,所以你可以看看你的朋友里有没有这类人叫他们帮你收集一下,另外,就是到饭店去买发票,餐饮发票是5%的税率加其它附加...
公司
给
员工的
餐补
(员工提供
发票
),
该如何
入账?
答:
公司要求员工找
发票
报销,要看发票的内容与哪个科目相关
了
,如果是餐费的话,可以入管理费用-业务招待费;如果是办公用品的,可以入管理费用-办公费;如果是交通票的话,可以入管理费用-交通费(其他)等,具体情况具体分析吧!
我们公司的
餐补
是拿
发票
来报的,做帐时是不是直接记入“管理费用”_百度...
答:
如果
餐补
是拿
发票
来报,是直接记入“管理费用”-业务招待费。但是业务招待费的开支,是有个标准的,超过
了
的部分,要从费用里返回到利润,计算缴纳企业所得税。
招待费、餐费
发票如何做账
答:
招待费、餐费
发票如何做账
1.餐饮发票可以计入"差旅费"有的企业职工出差,有现金补贴,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销.对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请
了
客户等发生餐饮发票,还是应计入"业务招待费";如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,...
餐饮
发票怎么做账
答:
1.餐饮
发票
可以计入“差旅费” 有的企业职工出差,有现金补贴,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。对于职工出差期间的餐饮发票应该合理
进行
划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请
了
客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“差旅费...
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