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餐补发票每次都不够怎么办
差旅费如果有发
餐补
的制度 自行吃饭开出的餐费
发票
能报销吗
答:
出差餐费有
发票
就可以报销,并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭,那就入业务招待费就好。差旅费报销范围:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销...
3月买的东西12月开
发票
可以当12月份的
餐补
吗
答:
不可以。根据查询会计课堂网官网显示,在实际操作中,只允许开票在先、入账在后,绝不允许本期账内有后期开具的发票出现的现象。因此,3月买的东西12月开
发票不
可以当12月份的
餐补
。
员工每月垫付工作餐需要
发票
吗?
答:
根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费。对于企业人人都有、按期发放的所谓误餐补贴,则不属于免税范围,应并入当月工薪所得计算纳税。按照您所提供的资料来看,应该是人人都有、每月发放的饭补,这些应该并入当月工资薪金发放的,不用提供餐饮
发票
。当然,并入工资薪金后要缴纳个人所得税的。
工伤
餐补
一定要
发票
吗
答:
工伤住院伙食补助费不需要
发票
。根据《工伤保险条例》第三十条规定,工伤职工住院治疗期间,有工伤保险基金按照统筹地区规定的标准,支付住院伙食补助费。住院伙食补助费按住院期间支付,社会保险机构可凭医疗费用结算发票上的住院时间确定数额,不需要另行提供发票。
差旅费报销单的具体填制方法
答:
无
发票
的餐费,正规企业都有差旅费报销规定,有
餐补
的规定,到省会城市补多少钱,县级市补多少,如没有规定,编一个,盖上公章或董事会章,如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分,就不用拿发票了,直接填到报销单补助(如没有列示以后重买或印制,财政对报销单没有具体规定,如果
不够
,让经办或老板找些...
增值税普通
发票
报销 公司有
餐补
,要拿发票报销。 增值税普通发票,有3
答:
是的,当然是报销全额了,你出去吃饭,花了100,开票给你,这一百里面就有税额。
为什么
餐补
、车补都要我们用票来报呢?
答:
呵呵……这个当然要用票了。这些都是企业的成本啊。企业的利润,是要交所得税的。如果不把这些成本扣除,那么企业的所得税的基数就大。那么缴的税也就多。第二个问题,就是,这些补贴是不计入工资缴税的。当然也不排除有些公司,为了“财务操作方便”,直接把补贴合并计入工资,然后超出2000的部分就要...
工资中的住房补贴、
餐补
、通讯补帖是否需要交纳个人所得税?
答:
住房补贴、通讯补贴都要与工资合并计税,
餐补
可走福利费科目(不用扣个税),但是住房与通讯的费用如果你有
发票
,可按额度实报实销啊(即报销),这样就不用跟工资合并计税啦。比如通讯费,每月的电话按额报销也不是很麻烦嘛,这算合理避税。
公司加班没加班费有
餐补
但是要有
发票
感觉很麻烦懒得办是不是公司都这 ...
答:
公司如果实行的是标准工时制,就是每天工作不超过8小时,每周工作不超过40小时。根据国家规定每周至少安排一天休息(无论何种工时制),每个公司都有工作计划的安排,根据公司的规章制度作息安排,如果这一天本来是安排你本休的,现在安排你去上班那么原则上优先安排你补休,不能补休的按照你日工资(一定是...
我们公司的
餐补
是拿
发票
来报的,做帐时是不是直接记入“管理费用”_百度...
答:
如果
餐补
是拿
发票
来报,是直接记入“管理费用”-业务招待费。但是业务招待费的开支,是有个标准的,超过了的部分,要从费用里返回到利润,计算缴纳企业所得税。
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