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购买方未抵扣申请红票
增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时
未抵扣
,销货退回想开
红票
...
答:
你说的这种已认证
未抵扣
的想开
红字发票
不能选需作进项转出,要不就亏大了哈。可选
购方申请
-未需作进项转出-不属于抵扣范围,这样就可以了噻。
专票未认证
未抵扣
税务开
红票
按进项税转出怎么办?
答:
作为
购买方
,如果你取得的进项发票
没有
认证过要开
红票
的话,由销售方去他们当地税局办理
红字发票
通知单,你们不用作进项税转出的。
开具
红字发票购买方
已抵扣和
未抵扣
是什么意思?
答:
是指拿到票的客户是否对你开出的票进行了认证
抵扣
操作
红字发票
开具流程图
答:
红字发票
开具流程:1、
购买方
应向主管税务机关填报《
申请
单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经
抵扣
增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证...
购买方申请
的
红字发票
,需要把
抵扣
联退回给销货方吗?
答:
如果是蓝字票未交付,此发 票与购货方无关,当然不用交付;如果蓝字票已经验证,且是由购方申请的红字票信息单,那么购方只需在当月做进项转出即可,无须凭红字票入账,所以也是不需要
红票
的。销售货物退回,
购买方未抵扣
,是购买方还是销货方开具
红字发票申请
单 开具红字发票,见百度编辑学习最...
红字发票
账务处理
答:
购货
分录:借:原材料 借:应交税费-增值税进项 贷:应付账款
红字发票
冲账分录:借:应付账款 贷:原材料 贷:应交税费-进项税转出
什么情况下要开
红票
答:
在
红字发票
信息表信息选择界面中,提供两种申请方式,
购买方申请
和销售方申请,以购买方申请为例详细解释。第一步:进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”,填写“已抵扣”或“
未抵扣
”。第二步:当选择已抵扣时,只要选择发票种类...
红票
是什么意思
答:
② 将通知单交给销货方,根据销货方的
红字发票
和通知单作进项税额转出。(2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”:①《
申请
单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。②将通知单交给销货方,进项税不得
抵扣
,也不做进项税额转出。2.
购买方未
认证且所...
已开
红票
是什么意思
答:
开
红字发票
有以下三种情况:1、购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的;2、购买方取得专用发票未用于申报
抵扣
,但发票联或抵扣联无法退回的;3、销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及
购买方未
用于...
跨月
红字发票
冲销步骤是怎样的?
答:
选择是
购方
还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开
红票
,
未抵扣
由销方开红票,发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红。系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息...
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