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收到暂估成本发票怎么做账
收到
五险
发票怎么
入账
答:
该项
支出
税务不允许列一般费用,因此只能作入"管理费用--福利费"里面(如果账上"应付福利费"还有贷方余额,则应从应付福利费中列支);该支出在预付款时,应该借记"其他应收款",而不是"应付账款"(应付账款只反映购进存货的款项),不过既然已经这样了,
收到
保险
发票
后:借:管理费用--福利费 贷:应付账款 ...
...但公司购入的原材料都没有
发票
,我该
怎么做账
啊?
答:
本月没有供应商
发票
:借:库存商品 XX元 贷:应付账款-
暂估
XX元 以后
收到
供应商发票YY元(有可能跟暂估有差异):借:库存商品 -XX元 贷:应付账款-暂估 -XX元 借:库存商品 YY元 贷:应付账款 YY元 至于零申报不让批,那个税务怕麻烦。因为业务零申报会涉及税务考核指标。所以你们随便做点...
应付账款(款已付)无
发票
,会计分录应
如何
写?
答:
(二)接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的
发票
账单,借记“生产
成本
”、“管理费用”等科目,贷记本科目。支付时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。(三)采用售后回购方式融资的,在发出商品等资产时,应按实际
收到
或应收的金额,借记“银行存款”、“应收账款”等科目,按专用...
...
怎么做账
(商贸企业因为还未
收到
卖方给我们的
发票
)
答:
你们等于是中间商赚差价。付款给卖家 借:预付账款 贷:银行存款 收买家货款 借:银行存款 贷:预收账款 等下月对方开
发票
给你 借:库存商品 应交税费 贷:预付账款 你给买家开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务
成本
贷:库存商品 ...
付款了没有
发票怎么做账
答:
2. 若
发票
隔月,同样需退还发票联和抵扣联,并提供拒收证明。销售方需持拒收证明和红字申请单至税务局申请红字通知单,并根据该通知单开具红字发票,然后重新开具正确的发票。账务上,已在上月
收到
货物的情况下,应做
暂估
入库处理,次月冲红,并在收到新发票后按常规程序处理。3. 发票入账和认证没有...
含税价的商品后来才
收到
增值税
发票怎么
处理
答:
先
暂估
,借:库存贷:暂估
发票
到了,原样红字冲销上笔。再根据发票正常
做账
...查账征收。没有进货
发票
,只有销售发票,
怎么做账
?谢谢解答,越详细越 ...
答:
1、普通发票上写有日期的,只要不超过90天的就可以继续用,没写日期的,自己胡写个这月的日期,就可以用了,增值税发票也是90天内必须认证,而且要认证当月必须入账,没认证不能入账,但是可以在
收到发票
时计提
成本
入账、就是发票上的不含税金额,例如电费。2、借:应收票据或原材料等 贷:现金或...
公司进了一批货一部分内部使用,一部分卖掉。
怎么做账
答:
借 预付账款 15300-对方公司 贷 银行存款 15300 借 银行存款 15000 贷 短期借款-股东 15000 以上进货环节
收到发票
之后将库存商品-
暂估
入库 账户转入原材料账户 公司自己使用部分 借 管理费用 贷 库存商品 送客户体验使用 借 财务费用-商品试用 贷 库存商品 销售商品 借 应收账...
发票
已
收到
,领导已签字但款未付,在做应付款时用什么作为凭证附件?一段...
答:
也简单地说:
发票
已
收到
,领导已签字,但是发票没盖“现金付讫”也没银行汇款单,是业务正常的,分录视同未付款。凭证附件原始凭证就是领导已签字收到的发票和入库单
做账
依据分录。“借”原材料或包装物-材料的细目 “借”应交增值税-应交税费-17%进项税额 “贷”应付账款-对方全称 付款时分录 ...
增值税
发票
抵扣问题
答:
你是一张
发票
还是几张发票?如果是一张,只好一次性认证,如果是几张,你可以只认证其中几张,不认证的不作处理,留到下月认证再作帐务处理。
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