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开票系统会多算出1分钱
发票
税额与实际差0.01
答:
一
、元误差产生的原因分析: 财务记账要以进销发票数为准(不考虑进项转出等个别因素),不存在四舍五入问题,造成差数的原因是财务账记完后未与税表核对,如果税表差数是通过不了比对的,也就是说根本不可能申报成功. 增值税销项是根据
开票系统
统计
出来
,进项是根据远程认证或现在的网上勾选认证完成...
未
开票
与实际开票不符
答:
1
、在申报表中按照原来申报的数据填写,不做任何变更。2、在做账时,如果因为笔误,那可以按照会计处理错账的基本方法更正;如果因为
计算
时累计产生的差额,那可以记入到管理费用中去。问题关键在于你的差误的根源在哪儿?但必须保证申报表不能随意改动。
税盘和申报表税额不一样
答:
比如,公司2021年11月开了13%专票
发票
如下:那么申报表一般都是自动表中的数据到相应的栏次的。 一般都是不存在尾差的。当然,有时候也有可能你汇总表的数据是
系统
自动加总你每张发票的金额和税额列示的,但是你申报表销项税是按销售额直接乘以税率
算出来
的,这中间会有一个尾差,但是对于一般纳税人的申...
报表增值税比账上少
一分钱
,如何调?
答:
1、下月申报的时候,在增值税纳税申报表附表一中多报
一分钱
就可以了(可能是增值税纳税申报表附表,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税
开票系统
上的税额填写)。2、如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴...
应纳税额和已缴税额不一样
答:
(
1
)需要注意已申报税额和已经缴纳税额之间的差异,已申报只是代表已经申报,不代表已经缴纳。已经缴纳的税额肯定是已申报,但是已申报不代表已经缴纳,可能处于已申报但是未缴纳状态。(2)出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,
开票系统
合计税额的
计算
方式为每一张发票的税额相加,而...
开票
税金
计算
答:
不含税金额=59800/(1+6%)=56415.0943396元 增值税税额=56415.0943396*6%=3384.90566037元 对方财务人员未四舍五入
增值税额
计算
时涉及的四舍五入问题
答:
使用票面不区分税额和不含税销售额的
发票
及不
开票
收入,应先逐笔业务
计算
税额,再用价税合计减去税额得出不含税销售额。最后累计得出。《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率:(一)纳税人销售或者进口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%。(二)纳税人销售或者进口...
应交增值税和实缴增值税相差九
分钱
,会计分录怎么做?
答:
应交增值税和实缴增值税相差九分钱,通常都是因为在含税金额折算成不含税金额时,除以税率四舍五入造成的,尽管每次金额不足
1分钱
,但累计下来就会逐步增多。根据尾差形成的原因,可以看出,需要将差额还原到营业收入科目。会计分录如下:贷:应交税费~应交增值税(蓝字或红字)贷:营业收入(红字或蓝...
增值税一般纳税人
开票
答:
录入发票时,应认真核对系统自动计算的税额后面的小数,因为
系统计算
与发票票面的税额可能会有
1
-2
分钱
的差异,有差异的,手工改成发票票面的税额一致即可。采用提取方式提取销项发票的,如果你使用的是新版的防伪
开票系统
,那么提取到的销项发票资料是没有购货方税号的。提取好以后应该退出提取的界面,并进入...
增值税专用
发票
价税合计
答:
解决这个问题,有三种方法,最简单的方法是你多叫1角钱的税,以确保税务局部找你麻烦,因为现在都是电脑
系统
控制税账,一旦你少交了
一分钱
就判你未及时交税或未交税,就要罚款,总之你下个月再
开票
时就相当麻烦。第二种方法,就是电脑开好票后,显示多少你就交多少,小数后金额以电脑为准,如果你是...
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