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已抵扣发票红冲流程
发票已抵扣
但对方要
红冲
怎么处理
答:
对于购买方来说,如果收到到
发票已经
认证,而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:2、做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;3、把原来有误的
发票发票
联及
抵扣
联原件及复印件,该发票...
一般纳税人红字
发票
怎么申报
答:
(当月未认证的增值税发票作废不用红冲税普通
发票红冲
的操作
流程
:一、凡发生销货折让或退回,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票;如果销货方已作账务处理,可...
已经抵扣
的
发票
需要
红冲
怎么操作
答:
已经抵扣
的
发票
需要
红冲
怎么操作在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动...
已经抵扣
的
发票
怎么
红冲
答:
已抵扣
的
发票
还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得...
发票红冲
操作
流程
答:
在红字
发票
信息表信息选择界面中,提供两种申请方式,购买方申请和销售方申请,以购买方申请为例详细解释。第一步:进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”,填写“
已抵扣
”或“未抵扣”。第二步:当选择已抵扣时,只要选择发票种类...
增值税电子专用
发票红冲
怎么开
答:
增值税电子专用
发票红冲
开具,具体方法如下:1、如果购买方取得专用发票后已经用于申报
抵扣
了,购买方则可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,如果在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息的,则应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,等...
税务uk
红冲发票
操作
流程
答:
(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用
发票抵扣
增值税销项税额情况,分
已抵扣
和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。购方信息自动带出不可修改,其他信息根据...
增值税专用
发票
冲红
流程
答:
增值税专用发票冲红
流程
如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
已经认证的
发票
怎么
红冲
?
答:
是企业项
抵扣
的依据.如果你单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.
发票红冲
注意事项都有哪些?红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单...
专用
发票红冲
操作
流程
答:
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。2、如果需要
红冲
的正数
发票已经
认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—
已抵扣
”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容...
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