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付款没发票怎么做账
分期
付款
购买设备,分期开具
发票怎么做账
答:
分期
付款
购买设备,分期开具
发票做账
:借:固定资产 贷:应付账款 分期付款时:借:应付账款 贷:银行存款 如果只是一台设备的话,发票分期开不好入账。最好和对方协商一下,不要分开开发票。可以看一下合同是否有约定,发票如何开具,款项如何支付等条款,如果没有约定发票,可以要求对方全额开票,按...
有
发票
的预
付款怎么做账
答:
有
发票
的预付款
怎么做账
1、已
付款
,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出的会计分录如下 借:预付账款-XX金额 贷:银行存款 2、已经开票时的会计分录如下 借:预收账款-XX金额 贷:主营业务收入 3、对于发票已开客户如是分开付款,第一次付款时...
预
付款
已经开了
发票
要
怎么做账
答:
1、货物已经收到或费用已经产生 借:原材料或费用 借:应交税金-应交增值税-进项税(如果对方开的是增值税专用
发票
,否则此笔不存在)贷:预付账款 2、货物还没收到或费用还没产生 借:在途材料或费用(已
付款
且开发票,那就说明费用肯定会产生)借:应交税金-应交增值税-进项税(如果对方开的是...
对公账户
付款
对公账户,不开
发票怎么做账
答:
不开
发票
只能挂预付账款或者其他应收款,将来取得发票冲,如果永远取不得发票长期挂帐税务局会调查的
付款
金额与收到增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
付款
金额与收到增值税
发票
有差额该
怎么做账
收款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理:1、如果实际付款金额小于收到发票金额,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;2、如果实际付款金额小于收到...
销售货物
怎么做账
答:
结转成本 借:主营业务成本 7000 埂 贷:库存商品 7000 出库单 销货单 增值税
发票
存根联 2.第二个没分录 3.借:库存现金 11700 贷:应收账款 11700 对方开的
付款
证明 你们的收据 4.借:银行存款 11700 贷:库存现金 11700 银行存款单 问题二:请问销售出去的商品应该
怎么
记账 收到现金时:借...
公司未开出
发票
,但收到
付款
方的是支票,请问
怎么做账
?谢谢!
答:
1、拿支票去托收,凭回单入帐,分录可以这样 借:银行存款——贷:预收帐款——XXX公司 2、如果你怕麻烦,也可以直接走:应收帐款——XXX公司 你开出
发票
的时候,借:应收帐款--XXX公司 贷:营业收入 应交税费
...人增值税
发票
,不同的买家,有
付款
的,有没付的,
做账
可以做在一张凭证...
答:
不同的业务,是不能放在同一张会计凭证上进行处理的。否则会赞成科目对应不一致,业务不清晰。所以我建议你还是分开记账为宜。
已
付款
,收不回
发票
,请问如何
做账
..
答:
支付款项的月份一定要入帐:借记:预付帐款 贷记:银行存款 要到
发票
时还得根据发票的情况是否准允税前列支,借记:相关期间费用 贷记:预支帐款 只能税后列支的话:借记利润分配 贷记:预付帐款 发票要不回来,拖车费不会退给你吧,款项没退发票又没的话,只能冲减税后利润,货记 银行存款 ...
发票
已开,但未收款,请问
怎么
做分录?
答:
建筑业
发票
已开但未收到款凭证
怎么做账
借:应收帐款 贷:主营业务收入(工程收入) 应交税费--增值税(销)地税施工费发票已开,收到款和未收款会计分录 发票开了,就是 借:应收账款 贷:收入(你公司的收入,应该是建筑单位) 收到款了,借:银行存款或现金 贷:应收账款 应收...
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