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T3冲销差价怎么做分录
T3怎么做冲销
原
分录
?
答:
在制证窗口,点制证菜单,下拉,找冲销凭证,点去,录入凭证月份,凭证号,确定
。冲销凭证自动生成,可以修改一下保存。就能完成冲销凭证。
冲销
时的
分录
应该
如何做
答:
冲销的时候做跟刚开始发生的时候一样的分录,金额用红字表示就行了
。比如发生的时候:借:管理费用等,贷:其他应付款,冲销的时候:借:管理费用等 借方红字,贷:其他应付款 贷方红字,冲销是会计核算的概念,指相互抵消的意思,即对错误的会计记录进行冲抵,使其相互在对等额内消灭。简单来说,就是...
应付账款的补
差价
,和冲差价的
分录
该
怎么做
?
答:
应付账款补差价 借:材料成本差异 贷:应付账款
冲销差价
作相反的会计
分录
冲销会计凭证
怎么做冲销
凭证
怎么做分录
答:
1、用红字做同上月相同的一张凭证就好了。2、然后8月份再正常做就成
。3、借:管理费用 贷:银行存款 借:管理费用 财务费用 手续费 贷:银行存款。
冲减费用会计
分录如何做
?
答:
冲减费用的会计分录怎么做?如果冲减费用是在当期的,
直接写红字分录即可
借:管理费用(红字)贷:库存现金或银行存款(红字)红字更正法适用于哪些情况?1、记账凭证中的借、贷科目发生错误的,用红字填制一张和原错误记账凭证完全相同的记账凭证,在摘要栏写明“更正某年某月某日第某号凭证的错误”...
冲销
进项发票的会计
分录怎么写
?
答:
当月购进货物取得了进项发票是可以用于抵减增值税额的,而如果发生退货等原因当月收到红字发票的,需要把进项税额做转出处理,不能抵减增值税额,对于
冲销
进项发票的会计
分录
该
怎么写
?冲销进项发票的会计分录 购进货物收到发票 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款 退货收到红字...
如何冲销
会计
分录
?
答:
借:主营业务成本 1350(红字)贷:库存商品1350(红字)会计
分录
具体做法:1、用对方的货来
冲销
贷款,就通过往来科目进行结算,具体如下:借:原材料等(根据具体的货物决定)贷:应付帐款或应收帐款(根据你单位前期将该单位的往来挂帐科目)2、退货冲减:借:应收帐款-某单位***元(红字)贷:主营业...
冲减费用
怎么做分录
答:
一种方法是:用红字
冲销
费用支出数,同时用红字冲销现金支出数,即:借:管理费用-差旅费xx 贷:库存现金xx 这种会计处理办法虽然满足了报表的自动生成,但对现金收入用红字在贷方反映叫人难以理解,在实际工作中,有一部分单的位就是采用这种会计处理方法.另一种方法是:在借方用红字冲减费用支出数,用蓝字借记...
冲销
应收账款会计
分录怎么做
答:
预收账款
冲销分录
1、收到预收账款时:借:库存现金/银行存款 货:预收账款——XXXX2、当发生预收账款冲销时:借:预收账款——XXXXX 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)3、结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品预收账款退回的会计分录借:预收账款 贷:银行存款预收账款...
预收账款
冲销
的会计
分录怎么写
?
答:
冲销
是会计核算的概念,理解为相互抵消,即对错误的会计记录进行冲抵,对于预收账款业务,进行冲销处理应
如何写会计分录
?预收账款冲销的账务处理 取得预收账款:借:银行存款 贷:预收账款 冲销预收账款:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)预收账款怎么理解?预收账...
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