88问答网
所有问题
当前搜索:
跨月专票冲红字发票步骤
发票冲红
怎么操作
答:
直接到税务局填写普通
发票红字
报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质
专票
去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销...
过
月发票
如何
冲红
答:
专用发票跨月冲红步骤
:1、发票没认证销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质
专票
去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票.2...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红怎么处理操作步骤?
1.发票没认证:(1)开具红字发票申请单,盖上公章;(2)拿申请单和要冲红的发票去税务局
;(3)领取红字发票通知单;(4)回来自己开负数发票。2. 发票已认证购方申请:(1)开具红字发票申请单,盖上公章;(2)拿申请单和要冲红的发票去税务局;(3)领取红字...
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章
。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
跨月红字发票
冲销
步骤
是怎样的?
答:
在"
发票
管理"--"发票填开"--"增值税
专票
填开"中,上方导航栏"
负数
"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。如果是普票需要
红冲
则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红
处理操作
步骤
如下:1、打开开票系统点击左上方“
红字发票
信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开;2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息;3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税
专用发票
信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击打印;4、打开左上方“红字发票信息表”,...
发票红冲操作流程
答:
第一步:发票管理——
负数发票
填开——增值税普通
发票负数
。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式:增值税
专用发票冲红流程
共两个部分,先...
发票冲红
的两种方法有哪些
答:
专票开
错了,作废或者
冲红
的方法如下:1、增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废;2、
跨月
的
发票开
错,先开具红字信息表,上传后,再开具
红字负数
票;3、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络
红字发票
...
跨月专票
二三联需要怎么处理?
答:
跨月是不得作废的,
跨月专票
二三联可以开票方留存备查.跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具
红字发票
进行冲减.跨月
开
错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体
的流程
参考如下:...
发票跨月红冲操作流程
答:
专票跨月
只能
红冲
,不能作废。具体
步骤
为:1、首先登录增值税
发票
税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“
红字
”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
专票隔月冲红字发票步骤
增值税专用发票跨月冲红流程
已认证专票跨月冲红怎么处理
普通发票怎么红冲步骤
专票跨月怎么冲红作废
电子发票作废冲红的流程
已经抵扣的发票怎么红冲步骤
加计抵减转出账务处理
增值税跨月发票红字冲销步骤