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财务软件出纳做账流程
用友
财务软件做账
步骤实操
答:
方法/步骤:
1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定
。用友财务软件账务处理步骤 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。用友财务软件账务处理步骤 3、出纳签字 4、审核凭证 5...
用友
财务软件
的
做账
详细
流程
答:
系统管理界面---帐套---备份---选择需要备份数据的 帐套号---确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标---选择备份数据应放的文件夹---确定---系统提示备份完毕---确定 第四章
财务
报表的使用 在航天信息AISINOU3企业管理
软件
界面单击"财务报表"---进入财务报表界面---文件---新建---选择模块分类下的行业...
用友
财务软件
的
做账流程
是怎样的呢?谢谢!
答:
做账流程
概括 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——...
用友
财务软件
完整
做账流程
答:
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核
。 ④、取消出纳签字 以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出...
会计
出纳
怎样
做账
答:
出纳做账流程及方法如下:
1、根据有关的资料编制付款单,并计算出付款金额。2、根据付款金额清点现金,或网银付款
。3、根据付款单等资料,在财务软件中编制记账凭证。出纳负责管理企业票据、货币资金以及有价证券等的收付、保管、核算等工作,为企业经济管理和经营决策提供各种资金信息。出纳办理现金收付及...
金蝶
财务软件
的操作
流程
和使用技巧
答:
下面是我为大家带来的金蝶
财务软件
操作
流程
和使用技巧的知识,欢迎阅读。 一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。
金蝶
财务软件
的操作
流程
答:
操作
流程
分为以下两种情况:1、有外币的操作流程:录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账2、无外币的擦做流程:录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账
出纳
怎样用SAP
做账
?
答:
sap财务系统
做账流程
,首先安装sap
财务软件
,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科...
财务软件
的做帐
流程
答:
财务软件
的
做账流程
:1.审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。2.填制记账凭证 ...
请问我公司用的是用友
财务软件
,制单-审核,然后呢?
答:
严格
流程
:制单--
出纳
签字--主管签字--审核--记账--结账。其中,出纳签字和主管签字时可选项,根据需要选择。常用流程:制单--审核--记账--结账流程。
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