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行政单位财务报销制度
事业
单位报销制度
及报销流程
答:
报销
流程通常包括以下环节:首先,申请人需要填写完整的报销申请表并附上相关证明材料,例如票据、发票、收据等;其次,部门负责人或者
行政
人员对申请单据进行审核,并核实有关支出是否合理,是否符合
财务
规定;接着,经办人将审核通过的单据提交审批人审核,审批人审核通过后,将单据送交财务部门进行付款处理...
行政
事业
单位
加班餐费重复
报销
法律依据
答:
该法律依据如下:1、根据《中华人民共和国财政部令(第108号)事业
单位财务
规则》第一章第一条规定,事业单位财务管理的基本原则是执行国家有关法律、法规和财务规章
制度
。这意味着
行政
事业单位的财务管理需要遵守国家相关的法律法规。2、《关于进一步规范国内公务接待及加班用餐费用
报销
管理的通知》中明确规定...
事业
单位
的费用
报销
是否有标准?
答:
事业
单位
的费用
报销
标准参考当地财政部门发的文件,餐费、办公用品、车油费等是没有标准的,标准只是针对差旅费。1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到
财务
部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,...
公司
报销
标准
答:
7、出差人员应在回公司后七日内到
财务
部办理
报销
手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。8、本
制度
自批准之日起实施。法律依据:《中华人...
财务
报账的程序?
答:
财务报账的流程:一、取得合法票据 (一)
报销
各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;
行政
事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章,并加盖开票
单位财务
专用章。
财务
费用
报销
流程怎么弄?
答:
分析如下:一、采购付款
报销
流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货
单位
及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由
财务
总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部...
事业
单位报销
流程是怎样的?
答:
学校报销流程和
报销制度
如下:一、报销流程 1、学校各部门之间发生的经济业务实行内部经费调转,由付款部门填写学校《内部结算单》并附相关证明材料,经部门负责人审批并加盖部门公章后到
财务
处办理经费项目调转手续。2、经办人申请一般经费支出须填写学校《费用报销封面》、申请基建项目支出须填写学校《基建...
行政
事业
单位报销
费用发票的规定
答:
行政
事业
单位
关于发票的事项,应遵循税务和财政部发布的相关规定,各单位自己制定到自己的
财务制度
里。一般便于清账,对账,都会要求职工因公借款回来后在较短的时间内
报销
,并且严禁跨年报销。发票要有单位名称,内容详细且清晰,盖有发票专用章,日期符合相关规定等要求。
行政
事业
单位
差旅费
报销
规定
答:
各
单位
的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的,一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据
报销
。各地区饭店定点工作完成后,将另行通知。
差旅
报销
如何设置审批
答:
防控措施:加强公务开支
制度
学习,强化财务审计,严禁向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。
单位财务
人员应严格按规定审核差旅费用开支,加强票据附件审核,确保票据来源合法,内容真实完整、合规;对超范围、超标准开支的费用不予
报销
。五、报销负面清单1.严禁无实质内容、无明确公务目的、以任何名义和形式变相旅游、异地部门...
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