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拿到报销单怎么做账
收到
费用
报销单如何做账
(填制记账凭证)?
答:
借:其他应收款-某某 贷:库存现金 如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销:借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2、先计入贷:“应付账款”,等到付款时:借:...
如果取得费用
报销单做账
,会计分录
怎么
做?
答:
取得费用报销单的账务处理有:例如行政部购买办公用品,
填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账
,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
报销单怎么
写记账凭证
答:
借款,如出差借款、采购借款、临时性借款等都可以填写支出单,根据支出单入账
。借:其他应收款--XXX人,贷:现金等。问题六:多个报销单在写个总报销单做记账凭证吗? 不能这样,为了以后查对账和凭证方便,每一个报销单最好编制一张记账凭证。问题七:出纳收到报销单后,该如何做记账凭证? 凭证分...
差旅费
报销单的
账务处理
怎么
做?
答:
关于差旅费报销单的账务处理该怎么做?
差旅费报销单的会计分录1、没有向公司借钱:借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、向公司借钱
,报销时:全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款有剩余现金:借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款补款时:借:管理费用——差旅费贷:库存现金其...
老板出去请客户吃饭,自己出钱,拿普通发票回公司
怎么报销做账
?
答:
借:管理费用—业务招待费 贷:库存现金
拓展知识:1、业待招待费的报销额度公司应有相应的业务招待费报销管理规定。只有企业合理经营所需的招待费用才是业务招待费,例如业务谈判、产品推销、对外联络、公关往来、会议接待、客人接待等等,都可以算在业务招待费之内,而合作单位的赞助不属于业务招待费。2、...
收到
费用
报销单如何做账
(填制记账凭证)?
答:
按照流程,
收到
费用
报销单
先做记账凭证,然后根据记账凭证做凭证汇总表,根据记账凭证登记明细账,根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
费用
报销单如何做账务
处理
答:
费用报销单需要计入管理费用,销售费用等科目核算。费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。费用
报销单的
账务处理是,借:管理费用,销售费用等科目,贷:银行存款等科目。
关于
报销
费用
怎么做账
答:
企业老板
报销
费用,凭相关发票
入账
,会计分录是:借:管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷:现金 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目...
企业费用
报销怎么做账务
处理?
答:
需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成
的报销单
送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至财务部,财务部的审核人需要对原始凭证的真实性,合法性,完整性,准确性进行审核。原始凭证的格式和金额...
差旅费
报销
业务
怎么做账务
处理?
答:
一般每个单位都有自己
的
格式,如果有现成的模板就比较简单,没有的把需要报销的发票和车票粘贴在一张凭证大小的空白纸上,自己写上封皮,主要写明差旅费,住宿费多少元,车票多少元,写上经手人,单位负责人签字。差旅费
报销单
填写需把握以下几点:1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员...
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