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差旅费餐补没发票怎么办
出差餐补没
有
发票怎么
入账
答:
出差补助没有发票,因为企业员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,
企业可以根据实际情况报销员工垫付费用
,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
关于
出差
人员就餐补助没有
发票
的如何
处理
答:
出差人员的生活补助费,按天或按某项标准计算即可,不用发票的,也不用计算的工资项的
热心网友| 发布于2013-07-06 举报| 评论 3 1 出差餐补可以不附发票,不必进入工资;但住宿报销必须附上发票。 热心网友| 发布于2013-07-06 举报| 评论 1 0 自己找票了 热心网友| 发布于2013-07-06 举报| ...
差旅费
补贴没有
发票
能作为费用吗?
答:
只要不超过国家标准,可以报销入账
。费用支出不一定全部需要发票,有些自制凭证也可以,差旅费结算单就是其中一种。
出差餐补
需要
发票
吗
答:
因此,出差补贴在税务上是不需要
发票
的,不会征收个人所得税。出差补贴需要发票吗及其依据是出差补贴是不需要发票的。也不需要交个税,直接填列在差旅费报销单里,一起做
差旅费处理
。发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除,单位应该制定差旅费报销管理规定,按制度规定报销。企业差旅费补助标准可以按照财...
800的
发票
只报200可以吗?
答:
800的发票只报200是可以的,
出差餐补等没发票就可以报销
,你单位的差旅费报销规定中应该有相关规定。如果单位差旅费报销规定中没有规定是不可以报销的,希望对你有帮助
差旅费
如果有发
餐补
的制度 自行吃饭开出的餐费
发票
能报销吗
答:
出差餐费有
发票
就可以报销,并且可以入
差旅费
报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭,那就入业务招待费就好。差旅费报销范围:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销...
差旅费处理
问题
答:
船,飞机的费用应该是实报(根据级别
出差
享受交通工具)。 要是包的是餐费和住宿费就可以直接用实际的交通费加上
餐补
和宿补(其中餐补和宿补不用
发票
),做账如:借:管理费用/营业费用;(交通费+餐补+宿补)贷:现金/银行/其他应收款 附件就只有交通票。我们这里是这样,税务部门也认可这样处理。
餐饮
发票怎么
做账
答:
1.餐饮
发票
可以计入“
差旅费
” 有的企业职工出差,有现金补贴,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“差旅费...
各类
发票
样票及审核要点大全
答:
票据类型: 1>、
差旅费餐补
符合企业财务报销制度规定的
出差餐补
,比如有些公司财务报销制度会规定:省会城市1天餐补xx元,地级市1天餐补xx元,县城1天餐补xx元。如果当地税务局或财政部没有特殊规定,只要财务报销制度制定的符合逻辑,这类按照出差天数计算出的出差餐补可以作为差旅费的一部分报销; ...
财务小分享:一日三餐很简单,但做账可不简单哟。
答:
如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮
发票
,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“
差旅费
”。对于出差补贴是否必须提供发票,全国政策并不统一。广西区税务机关则明确只要是在合理范围内的出差补助可以
无
票补贴。因此,企业需要了解所在区域对此的...
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差旅费补助无发票的文件依据
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