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差旅费住宿费专票可以抵扣吗
住宿
发票上面的号码,公司会打电话去问?
答:
平台预定的代订房费和代订住宿费有区别。二者看起来似乎差不多但是其实不一样。通常住宿费指单纯的
住宿费用
,而房费就不一定,也可能含有餐饮和其他服务费用。(如果房费含餐,需要考虑是否
扣除
出差人员的餐补)此外,企业员工因公出差发生的住宿费,属于
差旅费
,取得的增值税
专用发票可以
按规定
抵扣
进项税额...
餐饮增值税发票
可以抵扣吗
答:
不能。餐费属于增值税“不
可抵扣
项目”,无论会计上计入业务招待费、职工福利经费、会议费、
差旅费
等,都不
能抵扣
。而且,餐饮服务一般不能开具增值税
专票
,只能开具增值税普票。
差旅费
报销税率怎么算
答:
(4)车辆使用费(私车,建议签合同和代开发票):私车租赁费(不能代
开专票
,不
能抵扣
)、保险费不能抵扣,其他油费(专票)、过路过桥费(普票)、停车费(专票,基本上不可能)、保险费(专票)、租赁过程中修理费(专票),可以按规定抵扣;(5)
住宿费
,取得专票,可以按规定抵扣进项税额;(...
国内旅客运输服务
专票
如何入账
答:
国内旅客运输服务
专票
如何入账 旅客运输进项税
抵扣
会计分录:借:管理
费用
-运输费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:库存现金/银行存款等 管理费用包括:工资、职工福利费、业务招待费、邮电费、
差旅费
、董事会费、办公费、汽车费、低值易耗品摊销、无形资产摊销、开办费、劳动保险费、运杂费、工会经费、...
业务招待
费开
了
专票
怎么处理
答:
业务招待费进项税
能否抵扣
是会计工作中的常见问题,业务招待费包括了业务洽谈、来宾接待及产品推销等所发生的费用。招待
费住宿费专票
已经认证抵扣该如何处理?需要注意什么?今天悦报销来给大家介绍一下!业务招待费进项税是否
可以抵扣
? 业务招待费进项税是不可以抵扣的。业务招待费指的是企业为生产、经营业务...
手机
专票抵扣
的账务处理怎么做?
答:
手机
专票抵扣
如何做账?一般纳税人企业购买手机属于企业经营需要用途的,取得对应增值税
专用发票可以抵扣
相关的增值税进项税额;若购买手机属于企业私人用途的,则其增值税进项税额无法进行抵扣。相关账务处理如下:一般纳税人企业取得手机专用发票时,会计分录为:借:管理
费用
等(根据费用归属部门计入对应科目)应交...
退机票应该怎么入账
答:
即单位应收个人的款项已经收回,故记入"其他应收款"账户的借方,表示资产减少.员工出差
住宿费专票可以抵扣
么员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的,除了以下情况不得抵扣其他情况可以抵扣:1、住宿费为公司接待客户,开票方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣;2、住宿费为公司组织员工旅游,开票方不...
专用发票抵扣
和账务处理怎么做?
答:
应交税费--待抵扣进项税额(执行企业会计准则,如果不是,则为"待摊
费用
--待抵扣进项税额")贷:应付账款(或者银行存款等)等到认证后再做具体的账务处理.手机
专票抵扣
如何做账?一般纳税人企业购买手机属于企业经营需要用途的,取得对应增值税
专用发票可以抵扣
相关的增值税进项税额;若购买手机属于企业私人用途的,...
差旅费
报销税率怎么算
答:
差旅费
的报销税率实际上也是要按照国家的20%税率来报的,一般一天如果要是超过800的部分都需要缴纳20%的税率
退机票应该怎么入账
答:
2、出差报销时,
差旅费用
已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方.报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额,表示原借支款已经结清,即单位应收个人的款项已经收回,故记入"其他应收款"账户的借方,表示资产减少.员工出差
住宿费专票可以抵扣
么 员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的,...
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