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小规模增值税填在第几栏
小规模
纳税人
增值税
报表怎么填 给你介绍小规模纳税人增值税报表具体步骤...
答:
6、填写本期应纳税:本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税,
填写在报表的第15栏
。7、填写应补退税:如果小规模纳税人本期有预缴的税金,比如让税局工作人员帮忙开具的增值税发票,通常都是需要先缴纳增值税的,这部分已经缴纳的增值税填写在第21栏。第22栏本期应补退税额,填写最终...
小规模
纳税人怎么
填写
申报表
答:
小规模增值税
纳税申报表
填写
方法:对于只开具普票巧旁,且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的(按月申报不超过10万,按季申报不超过30万)将不含税销售额填入第10栏或第11栏(申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态),而且不能
填第
1
栏
,因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第11...
小规模
纳税人
增值税
申报表怎么填
答:
1、确定是否超过起征点:若企业收入超过起征点,应在申报表第一行填写应征
增值税
不含税销售额;若未达起征点,则
填写在第
九行;2、
填写税
率和税额:根据纳税的税率填写相应税额,若适用3%征收率,则在不含税销售额后注明;3、填写免税销售额:将免税销售额填写在第九行,小微企业免税销售额填写在...
小规模
纳税人
增值税
申报表怎么填?
答:
(七)第4栏
“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含...
小规模
纳税人在办理
增值税
纳税申报时,应当
如何填写
相关免
税栏
次?
答:
(国家税务总局公告2023年第1号),
小规模
纳税人发生
增值税
应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当
填写在
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,...
小规模
纳税人开专票如何填申报表
答:
此部分
增值税
专用发票的数据
填写在第
二栏,第一
栏填写
:第二栏和第三栏的合计数,
小规模
纳税人自己开具的普通季度超过9万的,数据填写在第三栏。(五)填写普通发票数据小规模纳税人自己开具的普通发票数据,填写在报表的第十栏,第九栏填写:第十栏,第11栏,第12栏的合计数。(六)填写本期应...
小规模增值税
申报表如何填报
答:
申报表填报要点:由于季度销售额未超过45万元,适用月销售额15万元以下免税政策。1.
增值税
专用发票销售额20万元填写在《增值税及附加税费申报表(
小规模
纳税人适用)》第1、2栏;2.免征增值税的20万元销售额
填写在第
10栏或第11栏,企业
填在第
10栏“小微企业免税销售额”,个体工商户和其他个人填在第11...
小规模
纳税人
增值税
申报表怎么填
答:
(1)纳税人登记注册类型为“个体”的,
填写第
11
栏
“未达起征点销售额”;(2)纳税人登记注册类型非“个体”的,填写第10栏“小微企业免税销售额”;(3)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表第10栏和第11栏不能同时有数。
增值税小规模
纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下; ...
增值税小规模
纳税人申报表怎么填?
答:
(七)第4栏“应征
增值税
不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本
栏填写
扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(
小规模
纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含...
小规模增值税
季报怎么填
答:
服务有扣除项目的纳税人,本
栏填写
扣除后的不含税销售额,与当期《
增值税
纳税申报表(
小规模
纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。(五)第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:
填写税
务机关代开的增值税专用发票销售额合计。(六)第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”:填写税...
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