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增值税申报表18栏怎么算
增值税申报表
中
18
行实际抵扣税额累计数是销项税+已交税金吗?
答:
肯定是系统才是对的,
增值税申报表中18行实际抵扣税额累计数应该是你的销项税-已交税金
。一般来说,是因为你的进项税不够抵扣,所以交税,如果按你的说法,实际抵扣税额就是销项税税额的,那你根本就不必交税了。呵呵~看来你的思路是有点短路了。
增值税
附表二的第
18栏
“免抵退办法不得抵扣的进项税额”应
如何
填写...
答:
即第18栏=单证齐、信息齐且正式申报的FOB销售额
(按出口月份1号人民银行外汇牌价折算为人民币)*(征税率-退税率),若有进料加工业务的,还需要计算不得免征和抵扣税额的抵减额。实务操作中,生产企业在填写第18栏时,可以先数据自检,没有疑点后,在出口货物明细表中,空白位置点右键,选择“计算小...
增值税申报表
附表二的14栏与
18栏
的含义
答:
14栏,免税货物用。
增值税
免税的货物的购入的进项税额是不可以抵扣的,要计入所购材料的成本里面(这里指的是已经认证过的)。
18栏
,免抵退税货物不得抵扣进项税额。出口货物离岸价*外汇人民币牌价*(出口货物征税率-出口货物退税率)
增值税
纳
税申报表怎么
填
答:
根据《
增值税
纳
税申报表
填报说明》回答如下:1、第
18栏
“实际抵扣税额”栏数据,填写纳税人本期实际抵扣的进项税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。2、第19栏“按适用税率
计算的
应纳税额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率计算并应缴纳的增值税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各...
纳
税申报表
中的应纳
增值税
是
如何计算的
,望有人知道下哈?详细点...
答:
应纳税额 19=11-
18
期末留抵税额 20=17-18 简易征收办法
计算的
应纳税额 21 按简易征收办法的纳税检查应补缴税额 22 应纳税额减征额 23 应纳税额合计 24=19+21-23 期初未缴税额(多缴为负数) 25 实收出口开具专用缴款书退税额 26 本期已缴税额 27=28+29+30+...
加计抵减的进项税额
怎么
填
申报表
答:
《国家税务总局关于调整
增值税
纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)附列资料二《增值税纳
税申报表
(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明规定,(三十三)第19栏“应纳税额”:反映纳税人本期按一般计税方法
计算
并应缴纳的增值税额。 1.适用加计抵减政策的纳税人,按以下公式填写。
文化事业建设费
申报表
申报品目
怎么
填?
答:
1.将《文化事业建设费
申报表
》第
18栏
次中"18=10-13"修改为"18=10×(1-减征比例)-13".2.将《文化事业建设费申报表》填表说明中"二、有关栏目填写说明"下"(十八)第18栏'本期应补(退)费额'"的内容,修改为"反映本期应缴费额中应补缴或退回的数额.
计算
公式:18=10×归属中央收入比例×(1-...
增值税申报表
中的
18
(如17<11,则为17,否则为11) 请问在EXCEL 中
如何
定义...
答:
假设本月数填在S列,
18
在27行 在S27中输入公式:=IF(S26<S20,S26,S20)本年累计数项复制即可
小微企业季度
增值税申报表怎么
填写?
答:
1、小微企业季度
增值税申报表
按季填写,如所属期填为1-3月。2、增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)填表说明:(1)第1栏“应征增值税不含税销售额”:录入应税货物及劳务、应税服务的不含税 销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税...
增值税
纳
税申报表
中的免税销售额
如何
填写?
答:
增值税申报表
第8项“免税货物及劳务销售额” 栏数据,填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税的货物及劳务的销售额及适用零税率的货物及劳务的销售额(销货退回的销售额用负数表示),但不包括适用免、抵、退办法出口货物的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据,应等于《附表一》第
18
...
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