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发票抵扣联已经抵扣如何红冲
请问一下对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
操作步骤:(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作
答:
(1)进入开票系统/红字
发票
申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需"申请单...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
发票已抵扣但对方要红冲处理方法如下:
1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票
,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
已抵扣
的
发票红冲
双方
怎么
处理
答:
1、购买方的处理如购买方
已经
将增值税专用发票用于申报抵扣,购买方需要在新的系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;购买方的专用发票尚未交付给销售方,且购买方未使用该发票进行申报抵扣并已将
发票联
和
抵扣联
退回,那么购买方不应要求销售方提供红字发票,购买方收到的红字发票被用于入账,...
增值税专用
发票
冲红流程
答:
收款方凭付款方“红冲发票证明”,按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票
。同时,收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;3、付款方已入账,收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”,...
对方
已抵扣
销售方
怎么
冲红
答:
已抵扣
的发票,抵扣方需要在税务系统中提交冲红申请,勾选已抵扣,然后税务系统会出具一个红字信息表,将带有编码的红字信息表打印出来,连同
抵扣联
一同交给销售方,销售方根据提交的红字信息表中的编码就可以开具红字发票。
已经抵扣
的发票,销售方只能对当月发票进行作废处理,同时必须要收回所有
发票联
才能...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:2、做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;3、把原来有误的
发票发票
联及
抵扣联
原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;4、把以上的所有纸质的复印件加盖...
购进方
已抵扣
的
发票
销售方还可以
红冲
吗
答:
红冲发票
有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。销售方开具了专用发票,购买方未用于申报抵扣并将
发票联
及
抵扣联
退回的,...
增值税
发票红冲
步骤
答:
直接传至总局,同时逐级抄报省局。 2、如果企业报送税务机关认证的
发票抵扣联已
污损、褶皱、揉搓,无法运用认证子系统进行认证的,可允许纳税人用相应的其他联次进行认证(采集),处理方式同上。 增值税税率 一览表 销售黄金是否免征增值税 增值税税收优惠政策及管理指南法律客观:《中华人民共和国增值税暂行...
已经抵扣
的
发票
,销售方
怎么红冲
答:
已经抵扣
的发票,销售方只能对当月发票进行作废处理,同时必须要收回所有
发票联
才能进行作废发票。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张...
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