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企业所得税附表二怎么填
企业所得税
年度纳税申报表(A)类
附表二
(1)补充资料
怎么填
答:
1.第1行“销售(营业)成本合计”:填报纳税人根据会计制度核算的“主营业务成本”、“其他业务支出”,并据以填入主
表
第
2
行。第1行=第2+7+12行。2.第2至6行“主营业务成本”:纳税人根据不同行业的业务性质分别填报在会计核算中的主营业务成本。第2行=第3+4+5+6行。本表第3至6行...
企业所得税
年度申报
表怎么填写
答:
1.第1行“一、工资薪金支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。
2
.第2行“其中:股权激励”:第1列“账载金额”填报纳税人按照国家有关规定建立职工...
企业所得税
纳税申报
表怎么填写
?
视频时间 00:50
企业所得税
清算申报
表怎么填
答:
在附表一中,货币资金账面数
填写
25089.99元,计税基础和可变现价值或交易价值均填写25089.99元,资产处置损益填写零。其他应收款也是一样。
附表二
,负债清偿损益明细表中的其他应付款账面数51000,计税基础、清偿金额也填51000,负债清偿损益为零。剩余财产分配明细
表附表
三,资产可变现价值或交易价格填写(...
企业所得税
报表
怎么填
答:
“本期金额”列不
填
。第20行“本月(季)应纳税所得额”:根据相关行次计算填报。(1)按月度预缴的纳税人:第20行=第19行×1/12。(
2
)按季度预缴的纳税人:第20行=第19行×1/4。第21行“税率(25%)”:填报
企业所得税
法规定的25%税率。第22行“本月(季)应纳所得税额”:根据本表相关行次计算填报。22...
所得税
清算缴
表怎么
做
答:
企业所得税
汇算清缴申报
表填
报类型及
填写
方法如下: 一、主表 利润总额计算(1-13行)数据来源于企业的《利润表》,实行企业会计准则的企业,其数据直接取自《利润表》,实行企业会计制度、小企业会计准则的企业,其《利润表》中项目与本表不一致的部分,应当按照本表要求对《利润表》中的项目进行调整...
企业所得税
年报
附表如何填
答:
企业所得税年报
附表如何填企业所得税
年度纳税申报
表填写
:进入当地电子税务局,根据单位编制的财务报表先填写财务报表申报表,提交;然后选择年度所得税申报表,点开填写申报
表附表
,填写主表的营业收入、营业成本、利润总额,
附表填
了后数据自动带入主表,核对无误后,保存提交申报缴纳税费.税前扣除规定与企业实际...
企业所得税
年度纳税申报表(A类)
附表二
(1)补充资料中本期购进的存货
如何
...
答:
一般情况下可根据原材料科目或库存商品借方发生额分析填列。其它方式发出主要是指非销售发出, 如赠送,用于职工福利等,,
如何填写企业所得税
年度纳税申报表
答:
企业所得税
年度纳税申报
表填
报说明:(一)表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上,加减纳税调整等金额后计算出“纳税调整后所得”(应纳税所得额)。会计与税法的差异(包括收入类、扣除类、资产类等差异)通过《纳税调整项目明细表》(A105000)集中填报。本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算、...
《
企业所得税
年度纳税申报
表
》
如何填
列??
答:
(
2
)数据来源:来源于
附表
三《投资
所得
(损失)明细表》第6列第17行投资转让净收入合计数。4.第4行“补贴收入”:(1)填报说明:填报纳税人收到的各项财政补贴收入,包括减免、返还的流转税等。(2)数据来源:执行《企业会计制度》、《
小企业
会计制度》和《金融企业会计制度》的纳税人,来源于会计核算...
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