88问答网
所有问题
当前搜索:
一般纳税人跨月冲红如何做账
一般纳税人跨月冲红如何
申报增值税
答:
1、登录电子税务局系统;2、选择“增值税申报”相关功能进入;3、填写“增值税纳税申报表附列资料”中的红字信息表;4、确认信息无误后提交申报。跨年
冲红
时,还需注意红字发票入账时涉及前年度损益调整科目,并可能需要调整企业所得税年报。增值税的冲红处理:1、定义:增值税冲红是指
纳税人
在开具增值...
发票
跨月冲红怎么做账
答:
跨月发票红冲做记账凭证的方法是:只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了
。红冲发票,就是
冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
跨月
发票
怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
一般纳税人
红字发票
怎么
申报
答:
普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
。专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单...
增值税专用发票
跨月冲红
流程
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票...
一般纳税人
发票开错,这个
月冲红
,那么上个月的
账务怎么
办
答:
上个月的
账
已经结账,你可以在这个月做一份红的凭证
冲
了即可
跨月冲红
增值税发票
如何
报税
答:
跨月冲红
增值税发票如何报税答:开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票,扣减次月的销项税额.所以,
纳税人
当月开票,当月发生销货退回、开票有误等情形,要及时作废处理.《营业税改征增值税试点实施办法》:第四十二条纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让、中止、退回等...
一般纳税人
上月发票,下月
冲红
,上月可以在未开具发票里填写负数不交税吗...
答:
一般纳税人
上月发票,下月
冲红
,上月可以在未开具发票里填写负数不交税。冲减红字发票后销售额小于零的,纳税人按照“应税货物及劳务”和“应税服务”对红字发票进行分类,分别冲减“应税货物及劳务”和“应税服务”销售额,其中小于零的销售额,进行零申报,当期未冲减完的,下期继续冲减。一般纳税...
2021年
跨月
普通发票红字冲销步骤
答:
红冲发票有二种,一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。相关法律规定:国税总局重新修订关于《增值税
一般纳税人
纳税申报办法》...
发票
冲红怎么
操作
答:
专用发票
跨月冲红
步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二:发票没认证。1、族贺悔由...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
跨月红冲进项发票怎么做账
红冲发票会计分录
发票个月红冲怎么处理
跨月发票红冲了,报税怎么办
跨月发票红冲后增值税怎么申报
本月红冲了一笔上个月的发票
全电发票跨月冲红流程
上月开票本月冲红怎么做账
上月发票冲红这个月怎么做账